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德钦县史志办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展，开创我县党史工作新局面。 加强地方史料征集和研究工作，编写史书及成果刊物更好发挥资政功能。负责《德钦县执政纪要》编辑、出版、发行工作。组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。承办县政府交办的政府研究室方面的相关事项。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）地方志工作

续修第一轮《德钦县志》工作。我办于2021年5月13日，组织召开了第一轮《德钦县志》修订再版意见征求会,并邀请县委、县政府及相关涉及部门领导、地方志系统退休人员和其他社会文化人士参加，征求意见会形成统一意见。逐字逐页详细推敲，从文字到图片反复审核。目前正在印刷中，将于2021年12月中旬发行。

做好《德钦年鉴》（2021年）的出版工作。年初，我办召开专题会议，对2021年工作进行安排部署，由2人专门负责年鉴编写工作，并对撰写标准、质量、内容范围等方面提出了具体要求。通过收集资料、审核整理，审稿及补充工作，现已完成三审三校，已出样书，预计在12月中旬完成出版发行。

按照云南年鉴社关于提供《云南年鉴》稿件的函文件要求，完成《云南年鉴》（2021年）撰写工作；按照迪庆州地方志编纂委员会办公室关于编纂《迪庆年鉴》（2021年）的通知要求，完成《迪庆年鉴》（2021年）撰稿工作。

（2）党史工作

做好《中共德钦县委执政纪要》（2019-2020年）审稿工作，目前进入最后一次校稿阶段，将于12月底出版发行。整理《德钦民国时期文选粹编》工作。2021年初，我办拟定《德钦民国时期文选粹编》出版计划，在烦琐的文献征集整理工作中，先后走访多位德钦当地的社会各界人士和历史学者，查询关于民国时期文史资料的存留和流动情况，并到州域范围内各档案馆、图书馆、各相关单位查阅资料。从年初的预计挑选5篇文选，加大投入到目前的定稿10篇文选，填补了旧时历史资料的空白。

（3）开展“扎古武装斗争”、“纳古战役”党史宣传专题片制作工作

2021年，是中国共产党的百年华诞。为贯彻落实全县党史宣传教育工作，德钦县史志办加强组织领导，结合工作实际，认真组织研究部署，以强有力举措、汇聚强大力量开展“扎古武装斗争”、“纳古战役”党史宣传专题片制作工作。以此来庆祝建党100周年。

（4）党风廉政建设

年初，制定了《德钦县史志办公室党风廉政建设工作计划》、《德钦县史志办公室党风廉政建设实施方案》，做到早计划、早安排、早落实，将党风廉政工作与其他工作统筹安排，确保党风廉政建设工作扎实有效开展。加强学习教育，提高党员干部廉洁自律意识。落实领导干部廉洁自律规定，坚决制止奢侈浪费行为。领导干部认真执行廉政规定，自觉接受群众监督，进一步加强财务管理，严格执行“三公”经费年初预算标准，定期在政务公开网站中公开“三公经费情况”，从严控制“三公”经费的支出。重大事项坚持召开全体干部职工会民主讨论和领导班子集体决策制度。全体干部职工严格执行各项廉政规定，自觉遵守规章制度，截至目前，无违纪违法行为发生。

（5）党建工作

一是突出学习重点。以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，狠抓理想信念教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是创新学习方式，利用好“学习强国APP”、“云岭先锋APP”等，抓好职工零散时间学习，还通过设置微信群经常性的进行党建工作交流。三是突出重点，切实加强党员干部队伍日常管理。认真开展组织生活。同时，以建党100周年为契机，加强对党章、党的历史知识学习，加深对党的发展历程的认识，教育党员干部发挥党的优良传统，进一步践行党的宗旨。通过学习，全体党员干部统一了思想，增强了党性修养，从根本上提高了党员干部的思想政治素质。

（6）乡村振兴工作

我办按照上级要求派出一名工作队员协助燕门乡谷扎村开展乡村振兴工作，协助村委会完成了乡村振兴日常公文处理及各项日常工作任务。并及时解决工作队员的工作经费，购买人身保险，为一线工作人员的工作、生活提供保障。结合2021年我党建党100周年契机，6月底组织支部活动与挂钩村开展联建活动，宣讲反渗透反分裂教育工作，组织慰问困难老党员若干名。11月份积极开展挂钩村收入测算及遍访工作，第一时间了解村情民意。为下一步开展乡村振兴工作打下基础。

（7）党史学习教育工作

按照习近平总书记提出“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，要做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。2021年，我办已学习32期。县委党史宣讲团成员、史志办主要领导都吉同志为县史志办所有干部职工上专题党课2次，为县退役史志联合支部上专题党课2次，并到挂钩村燕门乡谷扎村讲专题党课2次，听课人数共计67人次。开展党史学习自检自查8次，其中，自查指定书目征订学习情况4次，党史学习1次，宣传工作1次，党史学习教育总体工作开展情况2次，四史学习教育工作开展情况1次，接受上级巡回指导组巡回指导2次，主动认领共性问题6个，个性问题2个，均已整改完毕。2021年11月，史志办“我为群众办实事”清单全部按计划完成。

（8）爱国卫生“7个专项行动”及创建卫生县城工作

制定了《德钦县史志办2021年爱国卫生工作实施方案》，全力开展国家卫生县城创建和落实国家卫生城市长效工作机制为工作重点，全面推进爱国卫生事业的健康发展。针对全体干部职工举办健康知识培训2次，参与培训16人次，共计发放《树立文明健康培养健康生活倡议书》8份，新冠肺炎防控知识宣传资料8份、文明餐桌宣传折页8份。利用5月31日世界无烟日，组织开展“吸烟有害健康”控烟培训活动，要求全体干部职工于工作日每天10:00- 10:20开展做工间操。

（9）“平安创建”及综治维稳工作

按照县委县政府相关文件要求，我办及时组织人员开展“四联四创”工作，已建成“一对一”的结对工作机制，2021年为崩贡寺解决6000元的实际困难，为寺院僧人送去必要的生活用品。并赠崩贡寺各种红色革命历史书籍，其中有藏汉双语版的书籍。积极联系结对僧侣，多次为其宣讲反分裂反渗透工作。

(10)史志队伍建设

2021年4月份调入1名，9月份新招录1名。调动全体史志工作者的积极性、主动性、自觉性，使他们增强发展自我、完善自己的紧迫感，同时，提高与完善的办公条件，使全体史志工作者的素质不断得到提高，逐步得到完善，为方志事业的新发展打下坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县史志办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县史志办公室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人，事业编制5人；在职在编实有行政人员4人事业5人，行政退休返在职2人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县史志办公室部门2021年度收入合计290.97万元。其中：财政拨款收入290.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年部门收入323.63万元，2021年比上年减少32.66万元，原因是2021年出版印刷书籍的经费都预算在2020年中；2021年度支出341.91万元（其中包括上年财政应返还额度支出50.94万元），2020年度支出283.78万元，与上年对比支出增加58.13万元，增加原因是上年度结转结余在本年中用完，本年新增2人，工资等比上年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县史志办公室部门2021年度支出合计341.91万元。其中：基本支出305.65万元，占总支出的89.40%；项目支出36.26万元，占总支出的10.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出283.78万元，与上年对比支出增加58.13万元，比上年增加20.48%。增加原因是上年度结转结余在本年中用完，本年新增2人，工资等比上年增加。所有支出比上年减多。

主要指标变动情况表

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县史志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.65万元。上年246.25万元，与上年对比增加59.4万元，比上年增加24.12%.增加原因是2021年5月调入1人，9月份新招1人,人员工资及五险一金比上年多。上年度结转结余在本年中用完。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.91万元，占基本支出的84.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.74万元，占基本支出的15.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县史志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.26万元。上年项目支出37.53万元，与上年对比减少1.27万元，比上年减少3.41%。减少原因今年是图书出版经费比去年少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县史志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出341.91万元，占本年支出合计的100.00%。2020一般公共预算财政拨款支出283.78万元，与上年对比支出增加58.13万元，比上年增加20.48%。增加原因是上年度结转结余在本年中用完，本年新增2人，工资等比上年增加。所有支出比上年减多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出282.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.15万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.74万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元；图书印刷费、工作经费等项目经费36.26万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出23.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。

  9.卫生健康（类）支出18.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工医疗保险12.03万元；公务员医疗补助6.24万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出17.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于职工住房公积金17.26万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县史志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为0.10万元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少的原因是根据八项规定要求严格把关三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降61.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待增加的主要原因是2021年接待人数比2022年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于史志相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县史志办公室部门2021年机关运行经费支出47.74万元，2020年机关运行经费支出12.71万元，与上年对比增加35.03万元，主要原因是上年结转的结余都用在2021年办公费和印刷费中，所以办公费和印刷费比上年多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县史志办公室部门资产总额21.53万元，其中，流动资产1.69万元，固定资产19.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.57万元，其中固定资产增加4.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    （一）经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

    （二）功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    （三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

德钦县史志办公室表20221013092549187.xls

监督索引号53342200273201111