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德钦县科学技术协会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县科学技术协会是中共德钦县委领导下的德钦县科技工作者的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全县科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：

1、围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会，协会广泛开展技术交流，为党委政府决策服务。

2、邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

3、广泛开展各类技术培训，科技服务与咨询，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科学素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

4、开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技的后备力量。

5、弘扬“尊重知识，尊重人才”的良好风气，表彰奖励科技工作者的有功之臣，积极反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

6、对各县级各种学会、协会进行业务指导与管理。

7、组织广大科技工作者广泛开展学术交流，参政议政，为本县经济，科技、社会发展献计献策。

8架好科技与经济之间的金桥。

9承办县委，县政府和州科协交办的各项任务

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县科协在县委、县政府的领导下，在州科协的指导下，坚持以创新的思路改变工作作风，更新思想观念，充分发挥科普工作主要社会力量作用，大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，大力推广先进的实用技术，不断提高人民群众的科学文化素质和技能，为促进我县经济稳定发展服务。

（1）组织开展好科普活动

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育时的调研结果，着力开展好“青少年科技创新大赛”和“全国科普日”系列科普活动，打造德钦科普品牌。一是与教育局紧密合作，创办德钦县青少年科技创新大赛，提前选取优秀作品参加州级、省级比赛，提高德钦中奖率，激发学生、教师参赛热情和兴趣。二是重点安排部署“全国科普日”系列科普活动，打造“科普进寺院”“科普进农村”“科普进社区”“科普进机关”“科普进学校”科普五进活动。

（2）“农函大”培训

向乡镇收集农村实用技术培训意见，按照基层的意见，整合资源，合理安排教师、时间，进行相关的培训。计划2021年完成农函大培训500人，短期培训2000人。

（3）2021年项目申报

根据我县情况，一是划拨部分县级科普经费，用于我县科普示范基地和科普带头人的培养；二是选择有一定基础，具有发展潜力的项目，向上级申报项目支持。

（4）组建基层科协

根据全州“3+1”总体布局和我县“3+1”工作实施方案，在六乡两镇组建基层科协组织，充实科协队伍，完成基层科协工作。

（5）结合我县农村主导产业培植情况，在具备条件，要求成立农村专业技术协会的地区，及时成立2个以上农技协组织。

（6）做好廉政建设、安全生产、综治维稳、党支部等工作，切实转变工作作风，提高工作效率。

（7）加强与各部门的团结协作，进一步做好全面实施《全民科学素质行动计划纲要（2016-2020）》的办公室工作。按照《责任书》要求，向财政申请将人均科普经费提升到3元/人，将全民科学素质工作经费纳入财政预算。

（8）认真完成省、州科协及县委县政府交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县科学技术协会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县科学技术协会部门2021年度收入合计203.90万元。其中：财政拨款收入203.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少72.2万元，主要原因是财政经费不允许二次分配，2021年县科协本级项目经费预算减少，各级下达的科普专项经费大部分直接分配给了各乡镇和其他单位，因此收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县科学技术协会部门2021年度支出合计304.21万元。其中：基本支出169.58万元，占总支出的55.74%；项目支出134.63万元，占总支出的44.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了59.08万元，主要原因是上年结转项目经费较多，2021年已全部完成支出，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169.58万元。与上年对比增加17.44万元，主要原因是人员经费标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.70万元，占基本支出的92.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.88万元，占基本支出的7.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.63万元。与上年对比增加41.64万元，主要原因是上年结转项目经费较多，2021年上级下达项目增多，因此2021年项目经费支出与上年对比增加。2021年开展的主要项目有县级科普专项资金、县级科普工作经费、2021年省级科普专项资金、公民科学素质提升专项资金、基层科普行动计划专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出304.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加了59.08万元，主要原因是上年结转项目经费较多，2021年已全部完成支出，因此支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出268.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%。主要用于科学技术管理事务行政运行支出144.3万元，科普活动支出85.12万元，其他科学技术普及支出39.49万元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元。

  9.卫生健康（类）支出10.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政事业单位医疗7.05万元，公务员医疗补助3.65万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.77万元，支出决算为4.45万元，完成预算的164%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.09万元，完成预算的228%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的36.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，上级调拨的科普大蓬车办理落户手续，上缴各种税费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.15万元，增长1,413.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.90万元，增长2,074.67%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长237.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级调拨的科普大蓬车办理落户手续，上缴各种税费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占91.97%；公务接待费支出0.36万元，占8.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于上级调拨的科普大蓬车办理落户手续，上缴各种税费开支，主要是开支车辆燃料费、维修费、车辆购置税、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出11.88万元，与上年对比减少7.02万元，主要原因是压缩了机关公用经费开支。部门机关运行经费主要用于用于开展科普活动所用办公费、印刷费、差旅费、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县科学技术协会部门资产总额89.35万元，其中，流动资产1万元，固定资产86.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.91万元，其中固定资产增加3.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200273101111