监督索引号53342200228101000

中国共产党德钦县委员会党校部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德钦县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

扎实有效地开展“两学一做”、党建、党风廉政学习教育工作。积极开展干部培训工作，充分发挥党校职能作用，加强师资队伍建设，着力提高教师素质，加大调查研究力度，培育资政献策的服务能力

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年以来，根据中央、省委党校工作会议精神，按照党委主管党校，抓党校书记是第一责任人的要求，省委、州委、县委抓紧抓实党校工作，将党校工作摆在重要位置。特别是在今年4月，省委党校常务副校长杨季一行前来迪庆调研督促检查党校工作开展情况，德钦县委党校常务副校长专程前往州委党校汇报县委党校工作开展情况和存在的问题。10月参加了迪庆州干部教育座谈会，11月迎接省委组织部、省委党校组成的地州市县党校教学评估调查组，经过全方位评估调研，对我校的办学质量给予了一致肯定。这些会议的召开、领导的重要指示要求，教学质量的评估督查为学校的各项工作的开展注入了新的动力，为下一步的发展指明了方向，对党校的工作具有很强的针对性和指导性。另外在上级党委政府的关心支持下，通过多渠道争取资金，解决了学校工程遗留尾款35万元，解除了学校的后顾之忧。坚持大事学校班子研究、支委落实的原则，广泛征求全体党员意见；着力开展了主题党日活动，每月支部主题党日活动方案经支委会研究决定，按照“5+X”模式开展，将主题党日活动与党史学习教育、反分裂反渗透宣讲工作等相结合；党费交纳固定化，每月党员同志按时上缴党费，实行党费日制度；强调党校姓党，坚持戴党徽、亮身份、强党性不动摇；推广运用云岭先锋客户端，建立网上党支部，在线开展党支部活动，建立“互联网+党建”工作台帐，在线同步开展党费归集、主题党日、三会一课、党员积分、党务公开等党建工作，深入开展“五个一”机关党建工作，确保学校支部的先进性，全年共召开党员学习会议15次会议；严格执行党建信息月报制，及时让上级党委了解本支部党建工作开展情况，全年上报信息 15 条；抓实“双联系一共建双推进”制度，认真组织我校支部党员到挂钩村--奔子栏镇达日村开展“七一”建党100周年活动，慰问挂扶村困难党员，重温入党誓词，使党员不断增强党的意识、党员意识和宗旨意识，引导和激发党员不忘初心、牢记使命、密切联系群众、积极工作，努力为党旗添彩、为党徽增光、为党校事业作出新贡献。深入开展“为群众办实事”工作，组织党员为达日村困难户捐款2700元，解决其家庭实际困难问题。学校班子和党支部按照县纪委的要求，把学校的党风廉政建设作为学校工作的重要内容抓紧抓实，贯穿全年工作的整个过程来加强党风廉政建设工作，继续深化思想教育和制度建设，进一步健全工作机制，规范行政行为，有效提高了依法行政的水平，促进了反腐倡廉工作。从年初开始，我校就确定了2021党风廉政建设工作思路，及时签订责任状，结合学校中心工作实际，坚持管党治党不放松、正风肃纪不停步，逐条逐项落细落实全年党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务，营造了风清气正的良好工作氛围，为推动各项任务的完成提供了强有力的思想、组织和作风保障。认真组织全体教职工学习了新的《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》、省纪委、州纪委、县纪委下发的各种类型的违法违纪的通报案件，县纪委全会报告、反对铺张浪费等等相关内容，全年共学习25场次，要求结合工作实际撰写心得体会并进行交流、讨论，通过学习、讨论，增强了全体党员的党性意识、遵纪守法意识。通过创建以抓常规、建组织，强化党员思想意识；抓主体、履职责，落实全面从严治党责任；抓自律、树榜样，扎实推进党风廉政建设，形成了抓党建促主业主课的良好工作局面。到目前为止，我校没有一个受处分的党员。学校以加强党性修养、培养理论干部、提高队伍素质为办校目标，努力构建具有时代特色、德钦特点，分类别、分层次的教学课程体系，把理论基础、前沿知识、战略思维、党性修养始终贯穿于教学培训的全过程，充分发挥了党校的职能作用。 全年累计开展主体培训班11期，累计参训学员达2007人次。深入到乡镇、村寨开展“万名党员进党校”、感恩教育为主题教育等流动党校送教上门服务达35场次，累计参训学员达3636人。深入乡镇开展习近平总书记“七一”讲话精神8场次，参训学员达471人次；到县直部门党史学习专题辅导服务38场次，累计参训人数达1685人次。科研是党校教育培训的基础环节，也是提升县级党培训质量、水平及实现党校功能的集中体现；为了使培训工作内容丰富、形式多样，针对性和实效性不断增强。教师为真正实现调研促教学、资政供参考的目标，逐力跳出仅限于书面学习，闭门搜集二手资料的教研方式，确实深入基层与社会实践，联系当前全县经济跨越发展和社会长治久安问题的调研力度，围绕县委县政府的中心工作，加大对理论与现实问题的调研力度，竭力克服教学与科研两张皮的现象，促进教学以科研为基础，下足功夫做调研，实现教学科研相互促进、共同发展，全年共完成了7篇调研报告，并编辑了一本教师调研报告集。并通过公平有效的考核与激励手段，鼓励教师踊跃投稿，确保发表在州级以上公开刊物内理论文集总体数量稳中有升，全年累计公开发表论文10篇。有力促进了教学与科研一体化发展。为更好地承担起开展全县干部教育培训工作的任务，我校着眼于提高干部培训质量而开拓创新，不断强化师资队伍建设，着力提高教师素质和能力，坚持从实际出发，不断创新培训方式方法。一是适应基层干部培训需求，全年共开展3次互评、互研、共进的模拟试讲教研活动，共新增开设了16个新专题，到目前为止共有233个专题供教育培训，宣传宣讲使用。二是为提升教师执教能力，本年度我校竭力克服业务资金紧缺的困惑，积极争取一切机会全年共计外派6名教师到州内，州外参加各类师资培训。其中派出2名教师参加全省党校系统县级党校师资培训班；派出1名教师参加迪庆州后备干部培训班；派出2名教师参加上海嘉定区新任科级干部培训班，中央党校骨干教师培训班1人次。三是按照州委党校的要求，组织全州40岁以下的青年教师教师进行课赛，我校根据实际情况，派出了五名教师参加了课赛，期间我校教师尼玛拉木取得了课赛第三名的好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会党校部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会党校部门2021年度收入合计614.54万元。其中：财政拨款收入612.54万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的0.33%。与上年对比增加96.15万元，主要原因分析是人员增加、项目经费增加，导致财政收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会党校部门2021年度支出合计708.75万元。其中：基本支出511.46万元，占总支出的72.16%；项目支出197.29万元，占总支出的27.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了212.16万元，主要原因分析是财政拨款人员经费支出增加，项目支出增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出511.46万元。与上年对比支出增加了45.33万元，主要原因分析是由于人员调动导致经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出448.65万元，占基本支出的87.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.81万元，占基本支出的12.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.29万元。与上年对比增加166.83万元，主要原因分析是财政新增项目增加，导致2021年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出705.75万元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比支出增加了212.16万元，主要原因分析是财政拨款人员经费收入增加，项目支出增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出604.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于2021年职工工资经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出44.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于2021年职工五险经费保障支出。

  9.卫生健康（类）支出29.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于主要用于2021年职工五险经费保障支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出27.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于2021年职工住房公积金缴存支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡次数增加，导致“三公”经费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.67万元，增长249.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.67万元，增长249.73%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡次数增加，导致“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、宣讲、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会党校部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德钦县委员会党校部门资产总额1779.69万元，其中，流动资产0万元，固定资产1779.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.28万元，其中固定资产增加17.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.28万元，其中：政府采购货物支出17.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342200228101111

中国共产党德钦县委员会党校报告20221011020015790.doc

中国共产党德钦县委员会党校表20221011020335782.xls