监督索引号53342200120101000

中国共产党德钦县委员会办公室

部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德钦县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。加大督查力度，提高县委决策的执行力。立足防范教育，机要保密工作安全畅通。扎实做好维稳工作。落实全面深化改革推进工作。切实做好关心下一代工作。认真做好国家安全工作。加强帮助指导，支持结对村开展工作。坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。继续做好疫情常态化管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党德钦县委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会办公室部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制6人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），其中提前退休2人。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室部门2021年度收入合计1,074.66万元。其中：财政拨款收入1,074.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，2020年度收入合计1,085.00万元。其中：财政拨款收入1,085.00万元，比上年减少10.34万元，减少0.95%。主要原因为本年人员平均数较上年要少，故人员经费工资福利等相关经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室部门2021年度支出合计1,137.72万元。其中：基本支出1,017.87万元，占总支出的89.47%；项目支出119.85万元，占总支出的10.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，2020年度支出合计1,067.90万元。总支出较上年增加69.82万元，增加6.53%。主要原因为本年基本支出中增加党的十三届代表大会的经费，项目经费中增加德钦“一呼即办”的经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,017.87万元。与上年对比，2020年为955.74万元，增加62.13万元，增加6.5%。主要原因为本年召开党的十三届代表大会，增加相应的经费预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出759.83万元，占基本支出的74.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258.05万元，占基本支出的25.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.85万元。与上年对比，2020年为112.16万元，增加7.69万元，主要原因为本年创建德钦“一呼即办”系统，增加相应经费预算。

具体项目开支及开展工作情况：1、做好政策研究工作。围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。扎实做好扫黑除恶工作。落实全面深化改革推进工作。2、加大督查力度，提高县委决策的执行力。3、立足防范教育，机要保密密码工作安全畅通。4、切实做好关心下一代工作。5、认真做好电子政务维护及网络信息安全工作，确保国家信息安全。6、坚持廉洁自律，加强党建、党风廉政建设。7、确保党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络正常运行。按时缴纳网络运行经费。 8、宣传及推广好德钦“一呼即办”系统。9、做好疫情防控常态化管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,137.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2020年度支出合计1,067.90万元。增加69.82万元，增加6.53%。主要原因为本年基本支出中增加党的十三届代表大会的经费，项目经费中增加德钦“一呼即办”的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出940.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。主要用于发放人员工资，以及机构为完成政策研究、党建、督查、“两中心”、关工委、政务专线维护等特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出89.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于支付单位职工养老保险、失业保险支出。

  9.卫生健康（类）支出52.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。只要用于单位职工医疗保险的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出56.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65万元，支出决算为36.65万元，完成预算的56.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36.42万元，完成预算的60.7%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的4.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面单位响应财政要求积极缩减开支，另一方面受疫情等实际原因影响，单位出差、调研、督查、会议等活动减少，相关车辆维修维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.85万元，下降4.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降0.59%；公务接待费支出决算减少1.63万元，下降87.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位响应财政要求积极缩减开支，另一方面受疫情影响，单位出差、调研、督查、会议等活动减少，相关车辆维修维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36.42万元，占99.37%；公务接待费支出0.23万元，占0.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。        

公务用车运行维护支出36.42万元，开支一般公共预算政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于机要保密、督查、党建、政研、“两中心”、县委领导各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位保密、督查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出258.05万元，与上年对比，2020年机关运行经费支出158.15万元，增加99.9万元，增加63.17%。主要原因单位本年度负责组织召开党的十三届代表大会，负责大会的后勤及疫情保障工作支出，故会议费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德钦县委员会办公室部门资产总额476.59万元，其中，流动资产3.46万元，固定资产413.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产59.98万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额495.73万元，其中，流动资产88.08万元，固定资产原值406.67万元，无形资产原值0.98万元，本年资产总额减少19.14万元，其中固定资产增加6.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额64.4万元，其中：政府采购货物支出64.4万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

会议费支出情况：本年会议费支出46.33万元，上年度会议费为13.09万元，比上年增加33.24万元，增加253.86%，原因为本年度召开中国共产党德钦县第十三次代表大会。

培训费支出情况：本年培训费支出0.6万元。上年没有培训费支出，原因为本年度单位组织1次全县干部职工培训会议。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

                           中国共产党德钦县委员会办公室

                                                      2022年10月10日

监督索引号53342200120101111

中国共产党德钦县委员会办公室表20221010080726052.xls