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附件2-1

德钦县图书馆2022年预算公开目录

第一部分 德钦县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 德钦县图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

图书馆主要职能：做好免费开放相关工作要求、免费开放各项活动。（寒暑假各门类培训班、展览厅开放、培训教室免费开放、为读者提供良好的环境。）

（二）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。内设机构5个，包括：馆长办、办公室、财务室、流通室、信息室。

（三）重点工作概述

一、始终秉持“读者至上”的服务理念，做好图书馆各窗口免费开放服务及疫情防控工作。坚持全天候开放，周末、午休时间不闭关。平均每周开放时间达60小时以上，做好外来读者扫码、登记、体温监测等工作。全年到馆人数达13000人次，借阅量含电子图书达30585册次。

二、以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设。为持续推进县域公共文化资源共建共享，提升服务效能，拓展分馆覆盖面，今年新建了“德钦县消防救援大队分馆”及“德钦县图书馆检察院流动图书室”，截至目前德钦县图书馆总分馆制建设实现了以县图书馆为总馆，下属8个乡镇及城区3个部门单位为分馆，46个行政村及2个移民新村为服务点、1个流动图书室的三级总分馆制管理平台,因总分馆建设推进有序、深入，今年荣获了云南省省级先进表彰，先进事迹在云南省图书馆季刊上得以发表。2.为不断深入推进我县图书馆总分馆制高效优质运作，落实文化信息资源共享工程，提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸，把文化信息资源传送到乡镇基层文化网点和群众身边。在我县文化和旅游局的关心支持下，为各乡镇分馆配送了16台电脑，及16套地方文献资源《英雄格萨尔》全集，总价值达89520元。

三、以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动。面对纸质图书阅读爱好者越来越少的实际情况，我们开拓思维，主动作为，积极组织开展丰富多彩的阅读推广活动。全年，共开展总分馆业务培训2次，培训班2期（“彩虹天使”少儿英语培训、藏族史诗“格萨尔”第三期培训），展览14场次（庆祝三八国际妇女节参观民族历史文化展览及革命历史陈列馆活动”；（2）2021春雨工程书香草原大美北疆“蒙古娃”少儿美术作品展；（3）线上展览12场次；分别为《说民俗闹元宵》、《正月十五你的家乡怎么过》、《做自己的安全首席官》、《中小学生安全教育科普展》、《女本柔弱，为母则刚》、《母亲节名人名言特展》、《借问英雄何处》、《你不知道的英雄事迹展》、《寻访红色足迹》、《共产党人的革命之路》、《中国共产党党史上的第一》、《庆祝中国共产党成立100周年特展》、《以少胜多、以弱胜强》、《中国人民解放军出奇制胜经典战例展》《开学第一课：力学笃行》、《讲述古今中外的勤学故事》微信展、《红旗招展，枪刀闪烁，我军向西征》、《抗日战争名人名言展》《在平凡中绽放美丽》、《寻找最美乡村教师展》、《共建地球生命共同体》、《云南生物多样性的奇妙故事》微信展、《重阳登高望远》、《那些值得一登的名山名楼》微信展等。讲座3场次，总分馆上下联动的读书会8场次，演讲比赛1次，英语班“六一”演出活动1次，社科普及活动2次，拥军工作1次，文化年货送温暖活动1次。

四、以特色化建设为主线，提升改造基础设施。投入13万元提升改造图书馆一楼免开服务厅，打造出了极具地方特色的“雪域文献”香格里拉书柜、少儿阅览室及独立的健身房。为读者提供了温馨、舒适、优雅的学习环境。

五、以热烈庆祝中国共产党成立100周年为主题，深入开展党史学习教育；充分发挥图书馆社会再教育职能，花费7000余元，购买《中国共产党历史纪实》丛书、《党史必修课》、《习近平“不忘初心、牢记使命论述”摘编》、《从13人到9000多万人：史上最牛创业团队》、《永远跟党走：大党百年系列宣传挂图》等党史学习教育资料，成立党史学习教育基地，并积极同县委宣传部沟通对接，由宣传部牵头下文，各部门机关、企事业单位可以将图书馆作为学习基地，免费利用场地及学习资料开展党史学习教育。同时我们还将部分资料下发给了乡镇分馆，要求在分馆在各自乡镇开展一期党史教育专题“读书会”。

六、以云南省图书馆古籍保护计划为契机，有效保护地方珍贵遗存摩崖石刻。在云南省图书馆馆长、云南省古籍保护中心主任马云川及拓印专家的带领下，德钦县图书馆联同县文物管理所对境内一些珍贵的摩崖石刻进行拓印保护传承。先后在升平镇阿东村国家级重点文物保护单位扎达茸摩崖石刻，县级重点文物保护单位泽仁切安（长寿五姊妹峰）摩崖石刻，佛山乡梅里石村国家级重点文物保护单位磨坊沟摩崖石刻，佛山乡雪达村省级文物保护单位帕姆乃转经道摩崖石刻，开展拓印工作。拓印工作历时共5天，拓印成果有云南省古籍保护中心负责修复整理，成品出版后，县图书馆将收藏一份。

七、逐步开发利用“德钦特藏”，深入推进文旅部融合。在文旅融合的时代背景下，为了使“德钦特藏”发挥其中内含的商业价值，经多次研讨、协商决定结合德钦及迪庆地区的旅游线路的开发，有针对性地从“特藏”的游记或地理考察记录中选择、摘译相关篇章，编译出“德钦特藏小译丛”。经过专家前期系统全面的整理研究，已经从特藏选取部分内容，并着手摘译工作。

八、狠抓落实疫情防控工作，积极参与我县创卫工作。时刻绷紧安全弦，疫情防控不松懈，做好馆内外日常消毒工作，外来读者扫码登记、体温监测工作。加强全馆干部职工动态管理和报备制度，要求全馆职工做好个人防护，戴口罩、勤洗手、常通风、拒野味。积极参与创卫工作，严格按照全县爱卫工作的整体要求，将图书馆内部、周边及网格化责任片区作为环境综合整治的核心工程，做到卫生工作常态化。利用户外电子大屏大力宣传疫情防控措施及爱国卫生运动。

九、强化队伍素质建设，加强政治理论学习，思想教育活动。坚持党风廉政建设和意识形态工作与业务工作同部署、同落实，做到相互促进，共同发展。采取会议交流、集中学习、个人自学等形式，组织全馆职工学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平“七一重要讲话精神”、《习近平“不忘初心、牢记使命论述”摘编》、《中国共产党历史纪实》、等文献，以及中央、省、州各项重要会议精神。注重队伍业务素质建设，积极参加省、州、组织的各类业务培训班。

十、规范安全维稳工作管理，做到全馆常抓不懈。牢固树立安全促稳定的思想，健全安全制度，落实安全措施，加强安全教育，做到闭馆前断电、断水，按照规程使用设备，安全用电，定期排查安全隐患，发现问题及时整改，努力打造“平安图书馆”形成“人人、事事、时时、处处，想安全，抓稳定”的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德钦县图书馆2022年部门财务总收入 166.30万元，其中：一般公共预算财政拨款166.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务总收入与上年的193.23万元对比减少26.93万元（较上年减少13.94%）。其中2022年工资福利收入118.00万元较上年139.21万元减少21.21万元（较上年减少15.24%）；2022年社会保障支出收入27.56万元较上年30.74万元减少3.18万元（较上年减少10.34%）；2022年对个人和家庭的补助收入11.71万元较上年13.90万元减少2.19万元（较上年减少15.76%）；2022年商品和服务支出收入7.02万元较上年7.39万元减少0.37万元（较上年减少5.00%）；2022年项目支出明细收入2.00万元与上年保持不变，无增减变化。

主要原因分析与上年对比：由于2021年12月我馆一名退休返在职人员转为正式退休人员，故相应其工资福利收入1、社会保障支出收入、对个人和家庭的补助收入及其他商品和服务支出收入都会相应减少；2022年项目支出明细收入2.00万元与上年保持不变，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入166.30万元，其中:本年收入166.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.30万元（本级财力166.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

总预算数与上年对比减少13.94%，工资福利较上年较上年减少15.24%，社会保障支出较上年较上年减少10.34%。项目预算较上年无变动。

四、预算单位支出情况

2022年德钦县图书馆部门预算总支出 166.03万元。财政拨款安排支出166.03万元，其中：基本支出164.03万元，工资福利较上年减少15.24%，社会保障支出较上年减少10.34%，项目支出2.00万元，与上年对比变动0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2070104 图书馆支出 126.14万元，主要用于德钦县图书馆人员工资福利、公用经费、公务用车租赁费、本级财力补助项目等各项图书馆正常运转所需人员公用经费等，反映图书馆工资福利支出、工会经费、公务接待费、公用包干经费等支出。

2、2080505养老保险支出14.16万元，主要用于德钦县图书馆养老保险支出。

3、2101102 事业医疗支出7.32万元，主要用于德钦县图书馆事业医疗支出，反映工伤、基本医疗、大病等支出。

4、2101103公务员医疗补助支出5.42万元，主要用于德钦县图书馆公务员医疗补助支出，反映在职、退休人员公务员医疗保险支出。

5、2210201住房公积金 支出11.26万元，主要用于德钦县图书馆住房公积金支出，反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利社会保障支出支出145.56其中工资福利支出118.00万元、社会保障支出27.56万元。主要用于图书馆工资福利及社会保障支出。其中，30101基本工资22.65万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津补贴60.69万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金1.89万元，主要用于在职人员按规定发放奖金；，30107绩效32.77万元，主要用于在职人员按规定考核发放绩效；30108养老保险14.16万元主要用于缴纳养老保险；30110职工基本医疗保险7.32万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗保险5.42万元，主要用于缴纳公务员医疗保险；30113住房公积金11.26万元，主要用于缴纳住房公积金；30112其他社会保障支出0.66万元，主要用于缴纳失业保险；

2、302商品和服务支出7.03万元（基本支出5.03万元，项目支出2.00万元），主要用于图书馆正常运转人员、公用方面商品和服务支出。其中，30201办公费1.00万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202印刷费0.25万元，主要用于日常打印等；30231公务用车租赁费1.5万元，主要用于公务用车租赁；30228工会经费2.5万元，主要用于工会活动等支出；30229福利费0.05万元，主要用于按规定职工福利；30217公务接待费0.25万元，主要用于公务接待；30211差旅费0.50万元，主要用于公务出差下乡等差旅费等；30299其他商品服务支出1.10万元，主要用于图书馆正常办公所需其他商品和服务支出。

3、303对个人和家庭的补助0.45万元（基本支出0.45万元，项目支出0万元），主要用于对家庭几个人的补助。其中，30308其他对个人和家庭的补助0.15万元，主要用于图书馆有毒有害补贴；30307医疗体检费0.30万元，主要用于医疗体检。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县图书馆2022年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县图书馆2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县图书馆2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

德钦县图书馆2022年暂无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元。具体变动情况如下：上年度我馆“三公”经费预算公务接待费0.30万元，2022年“三公”经费预算公务接待费0.25万元，较上年度减少0.50万元。

（一）因公出国（境）费

德钦县图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

德钦县图书较上年无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县图书馆2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.50万元，国内公务接待预计批次为3次，共计预算接待18人次。

增减变化原因：按照国家相关做到规定逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县图书馆2022车无公务用车购置及运行维护费，为0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县图书馆2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释  

“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县图书馆2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因分析：我馆无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县图书馆资产总额303.69万元，其中，流动资产0万元，固定资产280.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.50万元，其中固定资产增加42.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数据。

                        德钦县图书馆

                      2022年2月11日

监督索引号53342200273300400111