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附件2-1

 德钦县交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 德钦县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

二是贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

三是负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

四是负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

五是负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护作。

六是负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

七是负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

八是负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

九是负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

十是负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

十一是负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

十二是负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

十三是承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

十四是承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划基建股、政策法规和安全监督股、资产财务室、地方海事股。

所属单位1个，分别是：德钦县交通运输局

（三）重点工作概述

一是攻坚克难加快在建项目推进力度。紧盯德巴公路、德钦县奔其公路（拖顶至其宗段）等在建项目施工进度，久久为功确保有序推进。

二是抓实规划项目前期工作进度，按先主后次、先重后轻、先急后缓进行梳理，制定工作推进方案，分阶段分步骤推进项目前期工作力度，确保规划项目均得到实质性的进展。主要推进以下重点项目的前期工作：1、德盐二级（滇藏界至德钦县城）项目，积极与华能澜沧江公司对接，争取提前给予项目还建资金；2、德巴三级公路项目，将逐级向州、省、交通部请示汇报，争取纳入交通部“十四五”规划积极给予资金支持；3、德茫三级公路（德巴公路至徐中段）项目，积极向省交通厅请示汇报，争取给予纳入相关规划支持；4、德钦县羊拉三级公路（奔子栏至曲宗桥）段淹没还建工程，由于该项目涉及一级公益林、白马雪山保护区实验区、三江并流世界自然遗产地缓冲区、生态红线等，导致审批难度大，时间周期长，我局将积极向州级相关审批部门对接，尽快解决该项目的林地保护等级调整、生物多样性影响评价、遗产地影响评价、使用林地、生态红线调整、环境影响报告等审批事宜；5、拖顶至叶枝二级公路项目，积极向州委州政府汇报，将该项目统筹纳入县城搬迁整体规划。

总之，在县委、县政府的正确领导和州交通局的精心指导下，我局将认真贯彻落实党的十九大及党的十九届五中全会精神，主动适应新常态，以更加奋发有为的精神状态，更加务实进取的工作作风，更加坚实有力的工作举措，开拓创新，真抓实干，努力推动全县交通工作再上新的台阶，全力把德钦跨越发展推向更高、更快、更好！   

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 10人，事业编制18人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 4人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1101.09万元，其中：一般公共预算1101.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年928.73万元对比增加了172.36万元，主要原因分析本年度人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加及农村公路养护地方配套资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1101.09万元，其中:本年收入1101.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1101.09万元（本级财力1101.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年928.73万元对比增加了172.36万元，主要原因分析本年度人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加及农村公路养护地方配套资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1101.09万元。财政拨款安排支出1101.09万元，其中：基本支出823.09万元，与上年691.80万元对比增加了131.29万元，主要原因分析本年人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加；项目支出278万元，与上年236.93万元对比增加了41.07万元，主要原因分析农村公路地方配套养护资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：70.05万元；

科目2101101行政单位医疗：14.38万元；

科目2101102事业单位医疗：22.10万元；

科目2101103公务员医疗补助：25.59万元；

科目2140101行政运行：247.91万元；

科目2140106公路养护：278万元；

科目2140199其他公路水路运输支出：386.96万元；

科目2210201住房公积金：56.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出823.09万元，项目支出278.00万元）。

1、基本支出823.09万元，其中:

（1）工资性支出：590.44万元（行政工资性支出：226.52万元；其中：基本工资41.74万元，津补贴153.70万元，年终一次性奖金3.48万元，随月发放奖励性绩效工资21.6万元，其他工资福利支出6万元。事业工资性支出：363.92万元；其中：基本工资62.99万元，津补贴192.15万元，基础性绩效工资35.22万元，奖励性绩效工资19.35万元，事业单位奖励性绩效年终一次性发放12.96万元，年终一次性奖金5.25万元，随月发放奖励性绩效工资36万元）

（2）社会保障缴费支出：134.32万元（养老保险70.05万元，失业保险2.20万元（行政0.2万元，事业2.00万元）基本医疗35.06万元（行政13.63万元，事业21.43万元），公务员医疗保险18.70万元，大病保险0.87万元（行政0.33万元，事业0.54万元），工伤保险0.22万元（行政0.09万元，事业0.13万元），退休人员公务员医疗补助6.89万元，退休人员大病保险0.32万元。）

（3）商品和服务支出36.53万元（包干经费16.80万元，福利费0.26万元，工会经费7.93万元，公务交通补贴9.30万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.74万元。）

（4）对个人和家庭补助支出:61.80万元（住房公积金56.10万元、体检费1.60万元，遗属补助4.10万元。）

2、项目支出：农村公路养护地方配套资金278万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.54万元，较上年5.64万元增加0.9万元，增长13.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县交通运输局2022年公务接待费预算为5.04万元，较上年4.14万元增加0.9万元，增长17.86%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

增减变化原因有效控减“三公经费”，县交通运输局制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年1.5万元增加0万元，增长（0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年1.5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位预算项目经费属于农村公路养护地方配套资金，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县交通运输局2022年机关运行经费安排823.09万元，与上年691.80万元对比增加131.29万元，主要原因是人员工资变动。

（1）工资性支出：590.44万元（行政工资性支出：226.52万元；其中：基本工资41.74万元，津补贴153.70万元，年终一次性奖金3.48万元，随月发放奖励性绩效工资21.6万元，其他工资福利支出6万元。事业工资性支出：363.92万元；其中：基本工资62.99万元，津补贴192.15万元，基础性绩效工资35.22万元，奖励性绩效工资19.35万元，事业单位奖励性绩效年终一次性发放12.96万元，年终一次性奖金5.25万元，随月发放奖励性绩效工资36万元）与上一年度501.57万元相比增加了88.87万元，增长了15.051%，原因是人员工资变动。

（2）社会保障缴费支出：134.32万元（养老保险70.05万元，失业保险2.20万元（行政0.2万元，事业2.00万元）基本医疗35.06万元（行政13.63万元，事业21.43万元），公务员医疗保险18.70万元，大病保险0.87万元（行政0.33万元，事业0.54万元），工伤保险0.22万元（行政0.09万元，事业0.13万元），退休人员公务员医疗补助6.89万元，退休人员大病保险0.32万元。）与上一年度107.82万元相比增加了26.50万元，增长了19.72%，原因是本年人员增加相应的社会保障缴费金额增加。

（3）商品和服务支出36.53万元（包干经费16.80万元，福利费0.26万元，工会经费7.93万元，公务交通补贴9.30万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.74万元。）上一年度29.98元相比增加了6.55万元，增长了17.93%，原因是人员变动。

（4）对个人和家庭补助支出:61.80万元（住房公积金56.10万元、体检费1.60万元，遗属补助4.10万元。）与上一年度52.43元相比增加了9.37万元，增长了15.16%，原因是住房公积金增加及调整遗属补助标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县交通运输局部门资产总额426250.68万元，其中，流动资产706.24万元，固定资产164.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产425379.87万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53342200734800111