监督索引号53342200171401000

德钦县工商业联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

全国工商联的主要工作内容有：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是继续深入贯彻十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神等，组织开展非公有制经济人士培训学习、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；用习近平新时代中国特色社会主义思想指导各项工作开展。二是继续完成“贷免扶补”工作。按照上级工商联的任务要求，认真做好这项工作。三是积极做好吸收新会员的工作任务，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，稳步壮大工商联队伍。四是召开德钦县工商业联合会（民间商会）五届五次执委会。五是进一步发挥商会优势，整合资源，带领会员企业家走出去，共同组织员企业进行考交流，抱团投资发展。六是完成向非公经济人士发放书籍，通过学习使广大非公经济人士及时了解党和国家发展非公经济的政策措施，同时了解市场信息，学习先管理经验，努力提高我县民营经济的竞争能力。七是做好企业评议政府职能工作，推动政府职能转变。 八是动员非公经济人士积极参与光彩事业的发展。  九是继续做好党风廉政各项工作及进一步提高法律维权成效，完成综治维稳工作的开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县工商业联合会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工商业联合会部门2020年度收入合计132.11万元。其中：财政拨款收入132.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年财政拨款收入135.10,与上年对比比上年减少2.2%，主要是由于单位厉行节约。

二、支出决算情况说明

德钦县工商业联合会部门2020年度支出合计129.56万元。其中：基本支出108.85万元，占总支出的84.01%；项目支出20.72万元，占总支出的15.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年基本支出127.91与上年对比增加1.30%，主要是由于工资调增，正常下乡支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.85万元。。上年基本支出112.55万元，与上年对比减少3.2%，主要原因是厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.17万元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.68万元，占基本支出的6.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.72万元与上年对比增加34.96%，主要原因是本年度下达德财行[2020]非公经济专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出128.19万元，占本年支出合计的98.94%。上年般公共预算财政拨款支出127.91万元，占本年支出合计的98.72%，与上年对比增加0.22%，主要原因是工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出102.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于办公费、公务用车租赁、工会经费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出10.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于人员经费中养老保险和职业年金缴纳费用支出。

  9.卫生健康（类）支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于基本医疗、公务员医疗、大病医疗缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据八项规定厉行节俭。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.45万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.79万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是固定资产下账划拨至医保中心。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出6.68万元，上年度机关运行经费支出13.00万元，与上年对比减少48.62%，主要原因是根据八项规定厉行节约。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县工商业联合会部门资产总额38.99元，其中，流动资产37.03元，固定资产1.96元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.62万元，其中固定资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县工商业联合会无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342200171401111

德钦县工商业联合会642989619182098347 (1）.xls