监督索引号53342200122201000

目录

第一部分  中国共产党德钦县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县纪律检查

委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能和机构设置情况

党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政和组织协调反腐败工作。德钦县纪委监察局内设机构从原来的10个减为9个，消除一人一室。9个内设机构为：办公室（履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能）、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（履行案件监督管理室职能）、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、案件审理、案件监督管理室、干部宣教室。为了加大防腐力度和党风廉政建设2017年新增1个部门为县委巡察办。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，同时也是新冠疫情防控的特殊年份。今年，德钦县纪委监委在上级纪委监委和县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、州纪委全会部署，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握稳中求进工作总基调，强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩贪治腐，为全县脱贫攻坚、扫黑除恶工作出了贡献，努力推动了我县纪检监察工作高质量发展，圆满完成了各项工作任务，现将我委2020年党风廉政建设和反腐败工作总结如下：

1、践行“两个维护”，推动党中央重大决策部署进一步落地见效，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、贯穿全年工作主线。年内，县纪委常委中心理论组集中学习9次，其中专题学习习近平总书记重要讲话精神4次。同时，年内组织全县纪检监察干部深入学习领会习近平总书记关于疫情防控重要讲话、党的十九届四中、五中全会精神、十九届中央纪委四次全会精神以及省州纪委各项决策部署共计20余次。严肃维护纪律规矩，加强对政治纪律和政治规矩执行情况的监督，把“两个维护”具体化、清晰化，监督执纪问责突出“政治督查”。一是开展学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神情况监督检查工作。下发《关于开展全县学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神情况监督检查工作的通知》，把学习习近平讲话精神作为日常监督重点任务，各乡（镇）纪委、各派驻纪检监察组开展监督检查19次，督促各级党委（党组）切实扛起政治责任，做到“两个维护”。

2、是积极协调组织开展疫情防控的监督检查工作。在疫情防控工作期间，每周及时上报我县监督检查工作开展情况，通过实地走访、随机访谈等方式组织开展专项监督检查7次。同时，充分运用监督执纪“四种形态”，对不及时报送疫情防控工作信息的18个部门相关负责人和8个乡（镇）纪委书记进行提醒谈话；对在疫情期间聚众赌博的1名党员给予党内警告处分。认真做好疫情防控后的“六稳、六保”相关监督检查工作，及时督促相关主责部门开展好“六稳、六保”工作，确保全县经济运行有序恢复。

3、是扎实开展领导干部违规借贷问题整治工作。年内，共对全县1242名领导干部和中职及以上职称的事业及行政工勤人员进行全面排查，其中含在职干部881名，退休干部361名，在上报的1242份自查报告表中，发现存在违规借贷情况的1名退休领导干部，已被州纪委处理并上缴违规所得。

4、是抓实人防系统腐败问题专项治理工作。及时成立了人防系统腐败问题专项治理工作领导小组，并于2019年12月9日至17日组织有关人员对德钦县住房和城乡建设局人防股进行了专项巡察。积极办理上级移交的问题线索，同时抽调了以派驻县住建局纪检组长为组长的核实组，对时任人防系统1名主要负责人进行提醒谈话。年内，县纪委监委对“不作为、慢作为、假作为、乱作为”专项治理工作、对长江流域禁捕鱼工作、对全县打击整治毁林种植破坏森林资源违法犯罪行为专项行动监督检查工作、农村乱占耕地建房问题整治工作、坚决制止餐饮浪费行为工作及时下发文件，要求各相关职能部门、派驻纪检监察组开展监督检查，并上报工作开展情况。10月29日至30日，我委成立7个综合检查工作组，围绕年度脱贫攻坚成效考核“六个聚焦”的工作重点、全县干部违规借贷情况、扫黑除恶行业清源情况等进行监督检查。防止讲政治只停留在表达、表态，防止“标签式”、“浮萍式”的政治敷衍。

5、落实“两个责任”，坚定不移推进全面从严治党，牢牢把握党风廉政建设责任制这个基础，全面深化党风廉政建设责任制。层层传导压力、夯实责任，县委书记、县长在责任书上签字，由县纪委派驻纪检监察组负责县直部门与企业、乡（镇）纪委书记负责与各乡（镇）在规定时限内完成责任书签订任务。年内，与8个乡（镇）、61个县直部门签订了《德钦县2020年党风廉政建设量化考核责任书》，做到任务清晰，责任明确。积极为县委履行全面从严治党主体责任当好参谋助手。坚持问题导向，完成2019年党风廉政建设责任制考核情况反馈，通报考核排名靠后的党组织，形成责任传导机制，推动全县各级党委（党组）切实担负起管党治党的政治责任。8月，召开我县乡（镇）党委书记和县直部门党委（党组）书记专题报告落实全面从严治党主体责任会议，会上由3名乡（镇）党委书记和5名县直部门党委（党组）书记作专题报告，会后县纪委向8名书记及时反馈会议综合评价及民主测评情况，并要求限期整改，上报整改情况报告。加强党内监督，落实廉政谈话制度。2020年，各派驻纪检监察组在责任书签订过程中与各自联系部门领导班子进行廉政提醒谈话，截至目前共谈话864人次。组织全县开展党风廉政建设主体责任全覆盖谈话1977人次，使谈话做到纵向到底、横向到边、不留死角、全覆盖。深入整治群众身边腐败和作风问题，扎实推进专项监督检查工作

6、扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。为严防领导干部违规插手扶贫领域工程项目，不严格执行工程项目招投标程序，以权谋私、优亲厚友等不良现象，与全县各乡（镇）及扶贫领域主责部门主要负责人签订廉政承诺书28份，进一步压紧压实脱贫攻坚政治责任。二是充分运用五项工作机制。认真做好每月的问题线索排查及移交工作，截至10月份，我委通过云南省扶贫领域监督执纪问责工作报表系统上报问题线索共13件。在问题线索排查的基础上，认真做好问题线索的核实工作，抓严抓实扶贫领域监督执纪问责工作，全年给予提醒谈话72人，问责7件7人，党纪处分2件2人，收缴违规发放生态护林员补助金5万元。三是压实整改责任，切实抓好问题整改工作。年内抓实历次脱贫攻坚巡视（巡察）反馈问题、州纪委2020年第一季度脱贫攻坚监督检查反馈问题、州纪委扶贫领域腐败和作风问题专项治理蹲点监督检查反馈问题、州纪委扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作交叉检查情况报告反馈问题的整改工作。2020年我委共认领7批次24个问题，并制定40条整改措施，目前均已整改完成，并将长期坚持。同时，向涉及问题的乡（镇）和单位下发督办通知26份，要求限期整改完成同时上报整改报告。四是扎实开展专项监督检查工作。根据脱贫攻坚专项督查工作要求，我委及时成立以县纪委常委带队的监督检查组，按季度对63个县直部门、8个乡（镇）及46个行政村脱贫攻坚工作开展情况、政策落实、易地搬迁、历次巡视巡察整改情况、东西部扶贫项目推进、档案整理和总结、驻村干部在岗情况等方面进行监督检查，各组将发现问题及时反馈各乡（镇）及相关部门，要求限期整改，同时形成专项督查报告，将共性问题及时向扶贫开发领导小组进行汇报。年内，我委在县级扶贫开发领导小组会议上共反馈问题9个，要求相关主责部门主动认领、立行立改，并做好督促落实。

落实中央八项规定精神，进一步纠治“四风”问题，加大对节假日期间的监督检查力度。在每个节假日前对各乡（镇）和各部门安排值班人员和值班车辆情况进行明察暗访。春节、五一、清明、中秋、国庆节期间及时下发加强纪律作风建设的通知，充分利用“梅里清廉”微信公众号发布节日廉政提醒信息4条，畅通网络举报渠道，鼓励群众及党员干部积极反映“四风”问题线索。二是“五一”期间，抽调5个检查组，抽取10个县直部门检查2019年以来公务接待财务报销情况，重点检查违反中央八项规定精神问题，检查中发现违反中央八项规定精神问题线索3条，向案件监督管理室移交2个问题线索，对相关单位的负责人进行提醒谈话10人次。积极办理县委巡察组和州纪委移交违反中央八项规定的问题线索5件，对相关负责人和当事人进行提醒谈话17人次，问责1人。三是中秋、国庆节前组织三个检查组，共抽查15个单位，节中组织一个“飞行点穴式式”检查组，抽查县级部门值班人员在岗情况，对值班人员不在岗的县统计局、县接待办2个单位在全县范围内进行通报。四是严格办理日常监督检查中发现的违反中央八项规定问题线索，并进行书面诫勉问责1件1人。五是加大对婚丧喜庆事宜的监督检查力度。各乡（镇）纪委和派驻纪检监察组严格执行《关于德钦县纪委派驻（出）机构全覆盖后进一步规范婚丧喜庆事宜报备工作的通知》文件要求，认真负责登记备案婚丧喜庆事宜。2020年截至目前，我县共报备婚丧事宜61户。

7、坚守政治巡察职能定位，进一步发挥巡察利剑作用。

坚持横向到边纵向到底的全覆盖要求，扎实开展政治巡察。2020年，共组织2轮巡察：第十一轮两期巡察对2个乡（镇）、33个村、4个社区开展了常规巡察，共发现问题241条，移交问题线索12件；第十二轮对9个县直部门的巡察正在有序进行“三个汇报”工作。办理了第九轮、第十轮移交的问题线索9件（正在办理1件），提醒谈话19人次，全县范围内通报1个单位，收回违规资金27350.44元，其中上缴国库17433.63元，充分发挥了巡察“利剑”和“震慑”作用。坚持创新方式方法，集中反馈抓实整改效果。4月22日，我县组织第十轮被巡察7所学校召开首次巡察集中反馈会，深刻剖析巡察发现的9个典型共性问题和突出个性问题，要求各学校对照问题，举一反三，自检自查，抓好整改。加大巡察整改跟踪力度，回访督查狠抓整改落实。年内，对第九轮巡察的8个县直部门和第十轮巡察的7所学校及1个县直部门开展了2轮回访督查，督查组紧盯巡察中发现的问题，查看被巡察单位整改落实情况，确保反馈问题件件有着落，事事有回音。严肃追责问责，写实巡察“后半篇”文章。对整改不到位、不彻底、未形成长效机制的党组织，粘贴巡察未整改到位情况公示牌。年内共粘贴6份公示牌，截至目前，已全部完成整改并摘牌。3月18日，对第十轮巡察发现的2起典型问题在全县范围内进行通报，进一步强化全县各级党委（党组）对巡察工作的认识，提高对巡察工作的重视。保持严惩腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加大案件通报曝光和警示教育力度，进一步做好以案促改后半篇文章。坚持对典型案例查处一起、通报曝光一起。2020年，全县通报曝光典型案例10件11人及2个单位、2个乡（镇），在5月召开的县纪委十二届五次全会上，委机关主要领导在全县副科以上领导干部前通报曝光2020年查处的3名年轻干部违纪违法的典型案例，在我县干部群众中起到了较强的警示教育力度。同时，用好纪律检查建议书和监察建议书，做好监督执纪“后半篇文章”，发挥以案促改、标本兼治作用，进一步压紧压实党风廉政建设主体责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设。

8、推进纪检监察体制改革，加强纪检监察干部队伍建设。落实中央、省、州关于深化纪检监察派驻机构改革的安排部署，稳步推进派驻机构改革。今年6月，我委按照迪庆州纪委监委要求深入推进我县派驻机构改革工作，8月，下发《德钦县纪委德钦县监委派驻机构改革实施意见》和《德钦县纪委德钦县监委派驻机构改革方案》，目前，我委已按照改革方案将1个县直机关纪工委和13个派驻纪检监察组人员编制及党组织关系、工资关系、工资福利、日常工作经费、工会、年底绩效考核等统一转隶至县纪委监委。加大干部选任、交流力度。针对委机关人员配置不足的困难，我委充实干部队伍，年内转隶2人，基层选拔2人，招录3人，进一步充实了委机关人员配置，增强了队伍活力。年内举办4期培训，共161人次，选派8人次参加上级培训，3名新提拔纪检监察干部赴上海培训学习，1人参加十届省委第十二轮巡视工作，组织1次应知应会知识测试，强化纪检监察干部学习能力和工作能力提升。同时，开展纪检监察系统内公务员回避制度检查工作，目前，德钦县纪检监察系统存在明显回避情形的1人已经调整岗位。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党德钦县据纪律检查委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2020年度收入合计1,543.12万元。其中：财政拨款收入1,543.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年年底财政拨款收入为1381.67万元，2020年预算收入增加的原因是2020年调资人员经费支出增加并且人员增加相应的人员经费增加，2020年对下转移资金较2019年多。

       二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2020年度支出合计1,420.45万元。其中：基本支出1,356.03万元，占总支出的95.46%；项目支出64.42万元，占总支出的4.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计1,399.71万元。其中：基本支出1,314.56万元，占总支出的93.92%；项目支出85.15万元，占总支出的6.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了3.15%，增加的主要原因是2020年人员调入人员经费支出增加。项目支出减少了24.35%，减少的主要原因是2019年有纪委办公场所维修及设备购置经费支出，而2020年只有巡察经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党德钦县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,356.03万元。与上年对比基本支出增加了3.15%，增加的主要原因是2020年人员调入人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,194.66万元，占基本支出的88.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.37万元，占基本支出的11.90%，人均基本支出为22.98万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党德钦县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.42万元。与上年对比项目支出减少了24.35%，减少的主要原因是2019年有纪委办公场所维修及设备购置经费支出，而2020年只有巡察经费支出，并且由于受疫情影响很多下乡、会议、宣传等公务活动无法开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,420.45万元，占本年支出合计100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,399.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了1.5%,主要原因是2020年人员调入经费支出增加、日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,123.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%。主要用于支付工资福利支出的基本工资和津贴补贴；商品和服务支出的办公费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助的生活补助医疗费补助，资本性支出的办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出132.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于支出养老保险缴费和职业年金缴费。

  9.卫生健康（类）支出83.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于支出行政单位医疗补助、公务员医疗补助、大病保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出80.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于本单位住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为16.36万元，完成预算的96.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.54万元，完成预算的85.53%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的10.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响上级部门到县纪委指导工作和调研次数减少，产生的接待费减少，出差次数的减少导致相应的车辆燃油费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11.11万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.43万元，下降33.82%；公务接待费支出决算减少3.67万元，下降66.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年厉行节约，严格控制接待次数、车辆维修和车辆燃油费，同时也受疫情影响相关支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.54万元，占88.90%；公务接待费支出1.82万元，占11.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.54万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于监督执纪、监察工作和办案所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费1.82万元。其中：

国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州纪委和州委巡察办到县纪委调研和指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2020年机关运行经费支出161.37万元，与上年对比减少了7.54万元，下降了去年支出的4.46%，主要原因分析是2020年厉行节约，严格控制接待次数、车辆维修和车辆燃油费，同时也受疫情影响出差次数和举办公务活动的次数减少，从而减少了日常公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于差旅费、会议费、福利费、维修维护费、办公费、办公设备购置费、电费、水费、公务用车运行维护费，接待费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党德钦县纪律检查委员会部门资产总额3,721,745.60 元，其中，流动资产2,642,253.79 元，固定资产1,079,491.81 元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.32万元，其中固定资产增加了26.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38万元；报废报损资产1项，账面原值38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.23万元，其中：政府采购货物支出11.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

概述项目绩效目标完成情况。

主要绩效是设立在本单位的基本项目资金上，主要设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。各项绩效指标中成本指标问题最大，2020年因为有2019年项目资金结转资金，所以2020年项目支出经费422226.93元都从2019年结转资金中做支出影响了2020年项目支出进度。

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度较上年下降，财政拨款支出总体控制较好。

（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）预算安排的基本支出保障了本单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

通过具体绩效分析后评定绩效目标设定合理，绩效指标设定明确，人员经费的预算执行力最好，日常公用经费和项目经费因为受上年结转资金影响2020年资金有结余，2020年日常公用经费和项目经费结转结余资金影响了2020年的预算执行进度。详细指标分析详见自评表，最后评价打分为83分。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有情况说明里没有介绍，但本单位认为需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位情况说明不涉及专用名词。

监督索引号53342200122201111