监督索引号53342200128300000

附件2

德钦县史志办部门2021年预算公开目录

第一部分 史志办部门2021年部门预算编制说明

第二部分 史志办部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县史志办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展，开创我县党史工作新局面。 2、加强地方史料征集和研究工作，编写史书及成果刊物更好发挥资政功能。3、负责《德钦县执政纪要》编辑、出版、发行工作。4、组织指导、督促和检查地方志工作。5、拟定地方志工作规划和编纂方案。6、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。7、搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。 8、组织开发利用地方志资源。9、承办县政府交办的政府研究室方面的相关事项。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德钦县志办设三个职能股室：办公室、党史研究室、志鉴室(事业岗)。

（三）重点工作概述

1、做好《德钦年鉴》（2020年）的出版工作

《德钦年鉴》是由县史志办公室编纂并公开出版发行的大型地方综合年鉴， 2019年起落实一年一鉴，该书准确、科学、权威记载了自然、经济、社会、发展等状况。年初，我办召开专题会议，对2020年工作进行部署，由2人专门负责年鉴编写工作，并对全县年鉴工作的管理监督和业务指导，对撰写标准、质量、内容范围等方面提出了具体要求，使编纂质量进一步得到提高。通过收集资料、审核整理，目前《德钦年鉴》（2020年）已完成出版。

2、续修第一轮《德钦县志》工作

我县第一轮《德钦县志》编纂出版于1997年7月，是一部介绍德钦人文生态、历史变迁、发展沿革、地域风情，记述详实、内容丰富的地方志书。因借阅、赠阅较多，目前存库较少，为保存好历史文化遗产，发挥好志书在历史发展进程中的重要作用，我办领导年初进行了部署安排，经过认真分析研究，我办组织力量，决定续修第一轮《德钦县志》，并明确了目标责任。目前已完成部分原稿的整理、补充、图片收集等工作。

3、撰写（2020年）《云南年鉴》工作

按照云南年鉴社关于提供《云南年鉴》稿件的函文件要求，我办领导高度重视，及时安排业务素质高、责任心强、文字功底好的同志撰写德钦县概况。文稿完成后，由单位领导全面审核并加盖公章，于2020年4月15日前及时报送至云南年鉴社。

4、（2020年）《迪庆年鉴》撰稿工作

按照迪庆州地方志编纂委员会办公室关于编纂《迪庆年鉴》（2020年）的通知要求，我办高度重视撰稿工作，明确责任，指定专人撰稿，全面真实记述了德钦当年的工作情况，部门行业的新成就、新发展、新经验和新问题。于6月份按时安质完成了撰稿任务。

5、努力做好大事记月报工作

2020年，我办继续解放思想，坚持科学发展观，不断提高编纂质量，努力打造精品。根据时代和社会发展，及时调整框架，创新栏目，完善体例，规范写作，突出时代特点和地方特色。在大事月报工作中，努力捕捉德钦县经济社会发展中涉及民生、生态平衡、社会和谐、科学发展等方面的大事要事，不断向政府督查室提供具有德钦特色的内容，使月报工作越做越好。

6、深入开展政府政务信息公开工作

今年来，我办十分重视政府信息公开工作，不断强化日常管理，在主动公开政府信息过程中，我办始终做好保密工作，做到“上网信息不涉密，涉密信息不上网”，确保在做好政府信息公开工作中，不发生失泄密问题。凡属要公开的信息，对待每一个要公开上传的文件都首先在办内进行审核，其主要内容为，日常工作开展情况、县委县政府工作落实情况、三公经费等，以方便广大社会公众进行查阅、监督。目前，这些工作都已经形成制度化，成为我办政府信息公开的常态工作。

7、开展省情系列微视频摄制工作

为推进地方志事业转型升级，加强对地方志资源的开发利用，使地方志更好地服务经济社会发展大局、服务党委政府中心工作和服务人民群众方志文化需求，使人民群众知家乡、爱家乡、建家乡，更好的服务于经济建设以及学术研究，增进人民群众爱国爱乡之情，对建立社会主义核心价值观具有重要意义。德钦县史志办积极参与，申报了2020年省情系列微视频摄制项目。其主要拍摄内容为梅里雪山、周边藏族村庄的独特美景，掠影茶马古道梅里雪山段的遗址风采及绚丽多彩的藏传佛教文化。现已进入前期拍摄工作。

8、开展德钦县纳古战役革命遗址申报工作

按照《中共云南省委党史研究室关于重新申报2020年度革命遗址保护的通知》要求，德钦县史志办申报了德钦县纳古战役革命遗址保护项目，项目实施后，为开展德钦爱国主义教育、革命传统教育和革命历史教育提供良好的硬件设施，可极大地激发青少年的爱国热情，为树立正确的人生观、价值观的提供良好的教育环境，增强了青少年的民族自尊心和自信心；有利于把爱国之心、报国之志转化为爱国行动，为祖国统一和建设有中国特色的社会主义事业贡献自己的力量。现未批复。

9、切实加强党风廉政建设工作

2020年，我办按照县委、县政府党风廉政建设责任制的有关要求，依据《2020年度党风廉政建设责任制责任书》的规定开展党风廉政建设工作。一是高度重视党风廉政建设工作，切实加强党风廉政建设工作的领导，成立了史志办党风廉政建设工作领导小组，制定了实施方案，层层签订党风廉政建设责任制，定期研究党风廉政建设工作。二是抓好学习教育，加强思想政治建设。经常性地开展警示教育、廉洁自律教育、党风党纪教育，认真组织干部职工收看反腐倡廉电视专题片，做到警钟长鸣。结合开展学习实践科学发展观活动和作风建设教育活动，组织全办人员认真学习理论知识、业务知识和党纪法规，引导干部职工不断增强党性观念和宗旨意识，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权利观、地位观、利益观，切实丰富了党风廉政建设工作内容。三是进一步完善单位的各项规章制度，并严格遵守各项规章度，认真抓好从源头治理腐败工作，抓好领导干部廉洁自律工作，落实廉洁自律各项规定，单位干部职工无违纪违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人。

离退休人员 5人，其中：退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 312.76万元，其中：一般公共预算财政拨款253万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转59.76万元。

2020年部门财务总收入 248万元，与上年对比增加26.11%。主要原因分析是下拨了40万元资金(其中：工作经费5万元，微视频制作推广经费6万元，《执政纪要》编纂出版经费11万元，安邦智库产品信息服务及工作经费18万元)，县志出版工作经费12.7万元因工作未完成没有使用，2021年增加了公务用车租赁费1.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 312.76万元，其中:本年收入253万元，上年结转59.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253万元（本级财力253万元）。

2020年部门财政拨款收入 248万元，与上年对比增加了26.11%。主要原因分析是下拨了40万元资金(其中：工作经费5万元，微视频制作推广经费6万元，《执政纪要》编纂出版经费11万元，安邦智库产品信息服务及工作经费18万元)，县志出版工作经费12.7万元因工作未完成没有使用，2021年增加了公务用车租赁费1.5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出253万元。财政拨款安排支出253万元，其中：基本支出245万元，2020年基本支出240万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析是人员工资上涨，社会保障缴费比上年增加；项目支出8万元，2020年项目支出8万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2010301行政运行总计139万元。2030350事业运行总计57万元。2080505养老保险22万元。2082701失业保险0.3万元。2082702工伤保险0.07万元。2101101基本医疗保险 11.64万元。2101103公务员医疗补助5.75万元。2101199大病医疗保险0.24万元。221201住房公积金17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出245万元（工资福利支出175万元、社会保障缴费支出40万元、商品与服务支出12万元、对个人和家庭的补助支出18万元)、项目支出8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）经济社会事业发展事项，按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，预计需采购1台电脑，采购预算资金为1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

史志办部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.8万元，下降32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

史志办部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

史志办部门2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年1万元减少0.8万元，减少80%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

增减变化原因是2020年预算的接待费结余有1万元，所有2021年预算了0.2万元，2020年的结余2021年继续使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

史志办部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少100%。2021年公务用车租赁费为1.5万元，较上年增加0.96万元。增减变化原因是我办因公车改革，现无车辆，所有增加了公车租赁费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、党史研究经费

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展。加强地方史料征集和研究工作，更好发挥资政功能。负责《地方史》、《执政纪要》编辑、出版、发行工作。

2、志鉴编辑经费

组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。出版、发行《德钦年鉴》。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。

3、课题研究经费

组织有关专家对全县自然资源开发利用、生态平衡和环境保护、收入分配和社会保障、文化产业等方面作专题研究，为县委、县政府制定相关政策提供决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无需要解释的专有业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

史志办部门2020年机关运行经费安排10万元，用于包干经费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租赁费、福利经费，与上年比较无增减；事业运行经费为3万元，用于包干经费、工会经费、福利经费，与上年比较无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况:2020年德钦县史志办资产原值为15.81万元，固定资产累计折旧为7.88万元，固定资产净值为7.93万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

德钦县史志办2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

1、党史研究经费

2、志鉴编辑经费

3、课题研究经费

二、立项依据

根据史志办工作职能职责及以往年度工作情况及年初工作计划。

三、项目实施单位

德钦县史志办公室

四、项目基本概况

1、党史研究经费

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作；加强地方史资料征集和研究工作，更好发挥资政功能；负责德钦县中共党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

2、志鉴编辑经费

组织指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源。编写《德钦年鉴》，为《迪庆年鉴》、《云南年鉴》提供德钦部分稿件。

3、课题研究经费

围绕县委、县政府中心工作开展调研，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见。组织有关专家对全县自然资源开发利用、生态平衡和环境保护、收入分配和社会保障、文化产业及现象方面作专题研究，为县委、县政府制定相关政策提供决策依据组织开发利用地方志资源。

五、项目实施内容

1、党史研究经费

完成出版印刷《执政纪要》（2017）；安排5人以上工作人员参与编辑《执政纪要》（2018），收集32个部门稿件，对所有收集的稿件进行修改编辑排版，与2021年11月底印刷出版；按照省党史研究室及州党史研究室的要求积极报送纳古战役和扎古武装斗争革命遗址立碑项目。

2、志鉴编辑经费

拍摄《美哉云南》微视频，以德钦县美名为主题的内容；完成《迪庆年鉴2021》、《云南年鉴2021》德钦部分稿件编写上报工作。安排5名以上工作人员参与《德钦年鉴》（2021）编纂工作，前期收集整理全县所有部门的初稿，进行编辑修改工作，形成稿件，印刷初稿、评审稿、终审稿提交编纂委员会进行审核。

3、课题研究经费

根据全县的自然资源、生态环境、文化产业等方面作专题研究，形成一份调研报告。

六、资金安排情况

1、党史研究经费3万元；

2、志鉴编辑经费3万元；

3、课题研究经费2万元。

七、项目实施计划

完成出版印刷《执政纪要》（2017）；安排5人以上工作人员参与编辑《执政纪要》（2018），收集32个部门稿件，对所有收集的稿件进行修改编辑排版，与2021年11月底印刷出版；按照省党史研究室及州党史研究室的要求积极报送纳古战役和扎古武装斗争革命遗址立碑项目。

拍摄《美哉云南》微视频，以德钦县美名为主题的内容；完成《迪庆年鉴2021》、《云南年鉴2021》德钦部分稿件编写上报工作。安排5名以上工作人员参与《德钦年鉴》（2021）编纂工作，前期收集整理全县所有部门的初稿，进行编辑修改工作，形成稿件，印刷初稿、评审稿、终审稿提交编纂委员会进行审核。

根据全县的自然资源、生态环境、文化产业等方面作专题研究，形成一份调研报告。

监督索引号53342200128300111

附件4.部门预算公开样表20210325110929191.xls