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附件2

云南省德钦县交通运输局2021年预算公开目录

第一部分 云南省德钦县交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省德钦县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  云南省德钦县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件3

云南省德钦县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

二是贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

三是负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

四是负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

五是负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

六是负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

七是负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

八是负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

九是负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

十是负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

十一是负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

十二是负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

十三是承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

十四是承办德钦县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县交通运输局机关设4个内设机构办公室、规划基建养护股、政策法规与路政管理股、财务股。

人员编制情况:

在职人员编制28人，其中：行政编制10人，事业编制18人。在职实有24人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 4人，退休 12人。

（三）重点工作概述

一是加强学习，提高政治站位。将通过局党组理论中心学习、支部党员大会、支部主题党日等形式，组织开展习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届五中全会精神等理论的学习，确保思想认识和政治站位始终与县委县政府保持高度一致。

二是进一步细化工作任务分工，做到全盘工作主要领导抓、具体工作分管领导抓、业务工作股室统筹抓，零碎工作安排专人抓，确保顺利完成县委县政府交办的各项工作任务。具体为：1、加快推进德巴公路建设项目、德钦县奔其公路（拖顶至其宗段）项目建设进度；2、加快推进白格堰塞湖灾毁公路项目建设工作力度；3、进一步加快已开工实施项目的入库工作，为完成交通固定资产投资任务打下坚实基础；4、加快羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）项目前期工作进度，实现早日开工建设；5、继续抓好常态化疫情防控工作及交通运输领域爱国卫生“七个专项行动推进”工作。

三是根据前期规划项目，按先主后次、先重后轻、先急后缓进行梳理，制定工作推进方案，分阶段分步骤推进各规划项目前期工作力度，确保规划项目均得到实质性的进展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制10人，事业编制18人。在职实有24人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 4人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 928.73万元，其中：一般公共预算财政拨款928.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年858.42万元对比增加了70.31万元，主要原因分析本年人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加及农村公路养护地方配套资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入928.73万元，其中:本年收入928.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款928.93万元（本级财力928.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年858.42万元对比增加了70.31万元，增长了7.57%，主要原因分析本年人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加及农村公路养护地方配套资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 928.93万元。财政拨款安排支出 928.93万元，其中：基本支出691.80万元，与上年662.98万元对比增加了28.82万元，增长了4.16%，主要原因本年人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加；项目支出236.93万元，与上年195.44万元对比增加了41.49万元，增长了1.75%，主要原因是项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：59.36万元；

科目2101101行政单位医疗：30.63万元；

科目2101103公务员医疗补助：15.84万元；

科目2140101行政运行：194.90万元；

科目2140106公路养护：236.93万元；

科目2140199其他公路水路运输支出：343.55万元；

科目2210201住房公积金：47.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出691.80万元，项目支出236.93万元）。

1、基本支出691.80万元，其中:

（1）工资性支出：501.57万元（其中：基本工资89.29万元，津补贴290.00万元，年终一次性奖金7.44万元，绩效工资108.84万元，其他工资福利支出6万元。）

（2）社会保障缴费支出：107.82万元（基本医疗30.63万元，公务员医疗保险15.84万元，养老保险59.6万元，其他社会保险费1.99万元。）

（3）商品和服务支出29.98万元（包干经费13.80万元，福利费0.22万元，工会经费7.92万元，公务交通补贴6.06万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.4848万元。）

（4）对个人和家庭补助支出:52.43万元（住房公积金47.52万元、体检费1.35万元，遗属补助3.56万元。）

2、项目支出：农村公路养护地方配套资金236.93万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省德钦县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.64万元，较上年5.64万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省德钦县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省德钦县交通运输局2021年公务接待费预算为4.14万元，较上年4.14万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待130人次。

增减变化原因为有效控减“三公经费”，县交通运输局制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省德钦县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年1.5万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位项目经费都属于农村公路养护地方配套资金，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省德钦县交通运输局2021年机关运行经费安排691.80万元，与上年662.98万元对比增加了28.82万元，主要原因工资变动。其中:

（1）工资性支出：501.57万元（其中：基本工资89.29万元，津补贴290.00万元，年终一次性奖金7.44万元，绩效工资108.84万元，其他工资福利支出6万元。）与上一年度480.93万元相比增加了20.64万元，增长了4.11%，原因是工资变动。

（2）社会保障缴费支出：107.82万元（基本医疗30.63万元，公务员医疗保险15.84万元，养老保险59.6万元，其他社会保险费1.99万元。）与上一年度102.69万元相比增加了5.13万元，增长了4.75%，原因是本年人员增加相应的社会保障缴费金额增加。

（3）商品和服务支出29.98万元（包干经费13.80万元，福利费0.22万元，工会经费7.92万元，公务交通补贴6.06万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.4848万元。）上一年度29.63元相比增加了0.35万元，增长了1.16%，原因是福利费增加。

（4）对个人和家庭补助支出:52.43万元（住房公积金47.52万元、体检费1.35万元，遗属补助3.56万元。）与上一年度49.73元相比增加了2.70万元，增长了5.14%，原因是住房公积金增加及调整遗属补助标准。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）新增资产配置表

本单位无新增资产配置表。

附件5

云南省德钦县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

无

立项依据

无

项目实施单位

无

项目基本概况

无

项目实施内容

无

资金安排情况

无

项目实施计划

无

项目实施成效

无

监督索引号53342200734800111