监督索引号53342200134201000

德钦县应急管理局部门2019年度部门决算目录

第一部分 德钦县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订事件应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府制定的负责同志组织一般灾害应对处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和“武装警察部队”参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾物资并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级政府有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省人民政府及州委州人民政府、县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

机构设置情况

根据上述职责，德钦县应急管理局局机关设7个内设机构：1.办公室；2.应急调度指挥室；3.应急保障股；4.综合减灾股；5.火灾应急救援管理股；6.安全生产监管执法股；7.安全生产综合协调股。

（二）2019年度重点工作任务介绍

应急管理局加强非煤矿山及尾矿库安全监管，2019年已完成1家非煤矿山转型升级的目标任务，对非煤矿山查出的隐患督促企业落实整改，严格监控尾矿库的安全运行，注重汛期的巡查监管。危险化学品安全生产专项整治收到较大的时效，2019年已完成全县14家加油站的双层罐或防渗池的改造。加强烟花爆竹的监管，开展烟花爆竹经营市场整治，加强对青少年的安全教育和宣传，提高烟花爆竹燃放的安全意识。加强安全生产宣传教育，营造良好的舆论环境。2019年各乡镇都有零星地质灾害发生，未造成较大的影响，损失较小，已按规定及时处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县民政局部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是编外人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县应急管理局部门2019年度收入合计296.56万元。其中：财政拨款收入296.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

德钦县应急管理局部门2019年度支出合计240.51万元。其中：基本支出200.31万元，占总支出的83.29%；项目支出40.19万元，占总支出的16.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德钦县应急管理局机关单位机构正常运转的日常支出165.19万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德钦县应急管理局机构单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出240.51万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出19.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。

9.卫生健康（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位职工行政事业单位医疗及城乡医疗救助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金缴纳10.07万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出200.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于受灾群众生活必备品救助资金及养老基础设施建设资金、中央自然灾害生活补助资金、冬春救助补助资金。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，完成预算的40.96%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的59.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费、厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.62万元，下降66.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，减少71.98%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降60.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待费，厉行节约；车辆运行维护费费增加主要原因是本年下任务重，次数增加造成燃油费增加，其次车辆使用年限过久，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占40.96%；公务接待费支出0.49万元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产综合检查工作、安全生产事故调查处理、突发事件处理、节前安全检查、安全生产专项工作、日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产检查、安全生产事故调查处理、安全生产工作交流指导等产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县应急管理局部门2019年机关运行经费支出34.81万元，与上年对比下降28.34万元,主要原因分析本单位例行节俭，严格控制日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦县应急管理局部门资产总额206.

66万元，其中，流动资产192.59万元，固定资产110.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111.67万元，其中;流动资产增加121.12万元，固定资产无增减变化,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342200134201111