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中国共产党德钦县委员会组织部2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党德钦县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

（2）研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

（4）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委及上级部门反映重要情况，提出建议。

（6）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统以及有关党政干部培训；指导、协调、检查各部门及乡（镇）的干部教育工作；督促、指导党校及其师资队伍建设。

（7）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（8）研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（9）研究拟定贯彻落实中央、省委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

（10）认真贯彻执行党对老干部工作的路线、方针、政策和县委的指示、决议。调查研究有关老干部工作的情况，提出老干部工作的具体措施。

（11）完成县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）坚持以政治建设为统领，狠抓理想信念教育。

一是以上率下开展政治学习

二是全面覆盖开展政治训练

（2）坚持新时期好干部标准，煅造高素质干部队伍

一是注重一线考察识别干部。

二是注重干部能力素质的提升

三是稳步推进机构改革涉改部门人员转隶和人事安排工作。

四是高标准从严监督管理干部

五是规范干部档案管理工作

六是认真做好公务员职级套转和晋升工作

七是严格落实招录及调动工作

八是用心用情抓好老干部服务管理工作

（3）坚持夯基垒台攻坚克难，建强基层战斗堡垒。

一是抓责任强落实

二是抓管理强队伍

三是抓规范强组织

四是抓整治强弱项

（4）坚持优环境强服务，加快人才队伍建设。

（5）坚持抓作风树标杆，打造忠诚干净担当的组工队伍。

（6）抓主题教育，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2019年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会组织部2019年末实有人员27人，编制27人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县委员会组织部2019年度收入合计1245.6万元。其中：财政拨款收入1245.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1.2万元，比上年增加0.1%，增加原因是机构合并人员增加，根据德办通〔2019〕14号文件中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于印发《德钦县深化机构改革实施方案的通知》德钦县委员会老干部局并入德钦县委员会组织部，人员增加导致收入加大。

二、支出决算情况说明

德钦县委员会组织部2019年度支出合计1444.8万元。其中：基本支出955万元，占总支出的66％；项目支出489万元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比分析。2019年总支出1444.8万元，与上年对比增加454万元，比上年增加45%，增加原因是机构合并人员增加及在职人员工资增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118万元。日常公用经费：2019年支出数118万元，上年支出318万元，与上年对比减少200万元，比上年减少62%.减少原因是2017年预算时项目资金预算在保运转工作经费中，年末在财政应返还额度中，2018年下账也在日常公用经费中。2019年保运转经费预算在项目中。所以项目资金加大。日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.3％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出489万元。项目支出：2019年项目支出数489万元，上年项目支出97万元，与上年对比增加392万元，比上年增加403%.增加原因是2017年预算时项目资金预算在保运转工作经费中，年末在财政应返还额度中，2018年下账也在日常公用经费中。2019年保运转经费预算在项目中。所以项目资金加大，日常公用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出1444.8万元,占本年支出合计的100%。2019年一般公共预算财政拨款支出1444.8万元，与上年对比增加454万元，比上年增加45%，增加原因是机构合并人员增加及在职人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1444.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于本部门2019年度人员经费、日常公用经费、项目经费支出.

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为17万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.5万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为10.5万元，完成预算的95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年国内接待人数减少，报账程序更加规范、严格从而减少了公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.5万元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降7%；公务接待费支出决算增加4万元，增长61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，根据德办通〔2019〕14号文件中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于印发《德钦县深化机构改革实施方案的通知》德钦县委员会老干部局并入德钦县委员会组织部，相应开展的工作量加大，各种检查、督导人员增加从而增大公务接待费。再有2018年接待费年末没有及时报账拖到2019年接待费中报销，也加大了2019年接待费金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占38%；公务接待费支出10.5万元，占62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委组织部开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.5万元。其中：

国内接待费支出10.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委组织部开展日常工作检查、指导、所产生的接待费，国内接待批次为74批，国内接待人次为444人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县委员会组织部2019年机关运行经费支出118万元，与上年对比减少，减少的主要原因2017年预算时项目资金预算在保运转工作经费中，年末在财政应返还额度中，2018年下账也在日常公用经费中。2019年保运转经费预算在项目中。所以项目资金加大，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出40万元、办公费110万元、邮电费2万元、维修费2万元、培训费27万元、会议费7万元、印刷费27万元、其他商品和服务支出29万元等。

二、国有资产占用情况

2019年12月31日，德钦县委员会组织部资产总额393万元，其中，流动资产346万元，固定资产150万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208万元，其中固定资产增加22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县委员会组织部无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

德钦县委员会组织部不涉及专用名词

监督索引号53342200120301111

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德钦县委组织部2019年决算公开.docx

部门决算公开表样.xls