附件4.德钦县市场监督管理局部门预算公开样表20200623100032312.xls

监督索引号53342200344600000

德钦县市场监督管理局2020年

部门预算编制说明

目录

第一部分德钦县市场监督管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 德钦县市场监督管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德钦县市场监督管理局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

（一）主要职能

德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；推进诚信体系建设；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

主要职责分别如下：

（一）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（二）负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（三）组织拟订并协调推进食品安全规划；承担食品安全综合协调工作；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织食品安全事故应急处置和调查处理工作；依法发布重大食品安全预警信息；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议。

（四）承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

(五)承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；开展食品安全风险监测工作。

（六）负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

（七）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；组织推荐宁夏名牌产品、宁夏著名商标。

（八）负责特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

德钦县市场监督管理局由原质量技术监督局、食品药品监督管理局、工商行政管理局三家单位合并而成， 合并后的德钦县市场监督管理局设局长、党委书记一人，食安办主任；副局长4人，领导班子共计6人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、落实“宽进严管”的措施。5月中旬起，在全县率先实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，累计办理16家。6月1日起，开展企业简易注销改革试点，完善企业退出机制，累计办理15家。落实前置改后置相关规定，累计办理1080家，并做好后期监管衔接、统计分析与问题建议。改革红利进一步转化为发展红利，2017年新增市场主体5333户，同比增长3.92%。推进企业年报公示，2013、2014年度企业年报分别完成14366家和17973家，完成率86.3%和84.4%。开展企业公示信息抽查暂行办法和行政处罚信息公示，加强失联企业与出资信息检查，推进“异常经营名录”、严重违法企业“黑名单”等制度落实。

二、挖掘服务发展的潜力。推进小微企业三年成长计划，开展万名工商干部连万家小微企业服务活动，继续推进“个转企”提质扩面，新增54家，发放补贴15万元。推进放心市场建设和商品交易市场提升发展，2017年全区商品交易市场成交额31.5亿元，网上市场成交额14.4亿元，同比增长20.8%和19.7%。深化质量管理战略，落实质量分析报告制度，支持企业申报各级政府质量奖，海伦公司荣获2014年度市长质量奖提名奖。深化品牌战略，新增注册商标448件，申报及延续市知名商标14件、省著名商标10件，申报市名牌20件，推进霞浦物流园区“全国知名品牌创建示范区”建设。

三、创新保障安全的举措。完善信用约束机制，推行食品生产企业失信约谈，实现餐饮单位100%量化分级公示，强化药品零售企业信用等级评定结果运用。深化学生餐饮安全工程，打造校园“平安饮食圈”。推进示范早餐店、规范化食堂等示范群体创建，深化阳光厨房、透明车间建设，推广乳制品电子信息溯源监管，开放农贸市场食品安全快检室，推进小作坊管理创新，加速新版药品GMP、GSP认证，以点带面提升食品药品行业业态水平。强化责任落实与督查考评，健全协管员、监督员队伍，引入有偿服务模式，邀请公众媒体监督，实行举报投诉奖励，打造社会共治的协同管理网络

四、体现严查重处的决心。突出源头治理，狠抓违法查处，建立食品药品违法犯罪案件的行刑对接机制，完善商业贿赂治理、知识产权保护的联合执法机制，立案查处各类违法案件300件，其中大要案53件，罚没款21万元，开展风险隐患排查，做好药品不良反应与医疗器械不良事件监测，处理好问题胶囊、参麦注射液、银杏叶制剂、天真制药葡萄糖酸钙口服溶液沉淀等突发事件，保障公众用药用械安全。强化定向抽检。

（二）机构设置情况

纳入市场监督管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即德钦县市场监督管理局本局。德钦县市场监督管理局在2019年没有机构变动。

单位内设机构情况：德钦县市场监督管理局设15个内设机构：

（一）办公室

（二）法规股

（三）消费者权益保护股

（四）市场规范管理股（商标广告监督管理股）

（五）反垄断与反不正当竞争股

（六）质量计量标准化与认证认可股（品牌建设办公室）

（七）特种设备安全监察股

（八）食品餐饮及安全生产监督管理股

（九）食品流通安全及抽检监测监督管理股

（十）食品安全综合协调股

（十一）药械保化监督管理股

（十二）注册登记股

（十三）价格监督管理股

（十四）专利执法股

（十五）非公经济组织党建办公室

（三）重点工作概述：

一、落实“宽进严管”的措施。5月中旬起，在全县率先实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，累计办理16家。6月1日起，开展企业简易注销改革试点，完善企业退出机制，累计办理15家。落实前置改后置相关规定，累计办理1080家，并做好后期监管衔接、统计分析与问题建议。改革红利进一步转化为发展红利，2017年新增市场主体5333户，同比增长3.92%。推进企业年报公示，2013、2014年度企业年报分别完成14366家和17973家，完成率86.3%和84.4%。开展企业公示信息抽查暂行办法和行政处罚信息公示，加强失联企业与出资信息检查，推进“异常经营名录”、严重违法企业“黑名单”等制度落实。

二、挖掘服务发展的潜力。推进小微企业三年成长计划，开展万名工商干部连万家小微企业服务活动，继续推进“个转企”提质扩面，新增54家，发放补贴15万元。推进放心市场建设和商品交易市场提升发展，2017年全区商品交易市场成交额31.5亿元，网上市场成交额14.4亿元，同比增长20.8%和19.7%。深化质量管理战略，落实质量分析报告制度，支持企业申报各级政府质量奖，海伦公司荣获2014年度市长质量奖提名奖。深化品牌战略，新增注册商标448件，申报及延续市知名商标14件、省著名商标10件，申报市名牌20件，推进霞浦物流园区“全国知名品牌创建示范区”建设。

三、创新保障安全的举措。完善信用约束机制，推行食品生产企业失信约谈，实现餐饮单位100%量化分级公示，强化药品零售企业信用等级评定结果运用。深化学生餐饮安全工程，打造校园“平安饮食圈”。推进示范早餐店、规范化食堂等示范群体创建，深化阳光厨房、透明车间建设，推广乳制品电子信息溯源监管，开放农贸市场食品安全快检室，推进小作坊管理创新，加速新版药品GMP、GSP认证，以点带面提升食品药品行业业态水平。强化责任落实与督查考评，健全协管员、监督员队伍，引入有偿服务模式，邀请公众媒体监督，实行举报投诉奖励，打造社会共治的协同管理网络。着力提升特种设备监管水平，加强重点领域、重点产品质量监管，突出安全类产品、食品相关产品动态监管，加大高风险产品、具有潜在危害产品的监督抽查力度。

四、体现严查重处的决心。突出源头治理，狠抓违法查处，建立食品药品违法犯罪案件的行刑对接机制，完善商业贿赂治理、知识产权保护的联合执法机制，立案查处各类违法案件300件，其中大要案53件，罚没款21万元，开展风险隐患排查，做好药品不良反应与医疗器械不良事件监测，处理好问题胶囊、参麦注射液、银杏叶制剂、天真制药葡萄糖酸钙口服溶液沉淀等突发事件，保障公众用药用械安全。强化定向抽检。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2020年01月统计，部门基本情况如下：

2020年01月，现有的人员编制56人，其中：行政编制 43人（分别为38个公务员，两个自定编，3个工勤），事业编制13人。

截止2020年1月，在职实有人数49个人， 财政全供养49人，其中行政人员36个（包括3个行政工勤），事业人员13个，全部为财政全额拨款。

截止2020年1月市场监督管理局离退休人员 18人，其中： 离休 0人，正常退休人员18 人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆（新购食品安全检测车编尚未办理）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1338.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1261.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转76.44万元。

与2019年对比，财政拨款预算增加163.07万元，增长率14.82%，主要原因为2020年财政预算人员比2019年增加2人，其相应的工资福利预算也会相应的增多，人员包干经费、工会经费也较2019年增长；2020年新增公务公车租车费用和公务用车运行维护费用。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1338.03万元，其中:本年收入1261.59万元，上年结转76.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1261.59万元（本级财力1261.59万元，占比100%，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、与2019年对比，财政拨款预算增加163.07万元，增长率14.82%，主要原因为2020年财政预算人员比2019年增加2人，其相应的工资福利预算也会相应的增多，人员包干经费、工会经费也较2019年增长；2020年新增公务公车租车费用和公务用车运行维护费用。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1326.38万元。财政拨款安排支出 1326.38万元，其中：基本支出1261.59万元，与上年对比178.07主要原因分析与2019年对比，财政拨款预算增加163.07万元，增长率14.82%，主要原因为2020年财政预算人员比2019年增加2人，其相应的工资福利预算也会相应的增多，人员包干经费、工会经费也较2019年增长；2020年新增公务公车租车费用和公务用车运行维护费用。

项目支出64.79万元，与上年对比增加49.79万元，主要原因分析为2019年结余资金多为项目资金，2019年开展项目尚未支付，在2020年支付的项目款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1261.59万元，项目支出64.79万元），按经济科目分类如下：

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

德钦县市场监督管理局没有省对下专项转移支付项目，故部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

德钦县市场监督管理局没有中央配套事项相关预算收入和支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

德钦县市场监督管理局没有既定政策标准测算补助事项的财政预算收入和支出。

六、政府采购预算情况

2020年市场监督管理局预计产生的政府采购如下：

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金19.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.72万元，较上年减少5.28万元，下降40.62%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县市场监督管理局2020年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少3.15万元，下降70%%，国内公务接待批次为15次，共计接待27人次。

增减变化原因：严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为6.37万元，较上年减少2.13万元，下降25.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.37万元，较上年减少2.13万元，下降25.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：减少原因：“三公”经费大幅下降的主要原因，是德钦县市场监督管理局按照中央规定、县委县政府的规定，引导本单位严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果，采取有效措施，压缩、取消部分接待事项，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县市场监督管理局2020年预算项目绩效情况如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出主要为工资性支出，福利性支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出等四大支出类型

2、其他工资福利支出为预算内协管员工资福利支出。

3、福利支出为遗属补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年机关运行经费预算支出为22.8万元，2020年机关运行经费预算支出为26.4万元，2020年机关运行经费较2019年预算增长3.6万元，增长率为15.78%，其变动的主要原因为2020年人员增多，办公经费、办公用品、办公耗材等与之相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

德钦县市场监督管理局

2020年6月13日

监督索引号53342200344600111