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德钦县阿墩子古城管委会2020年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作______________________________________（1）

二、预算单位基本情况________________________________________（2）

三、预算单位收入情况 _______________________________________（3）

四、预算单位支出情况________________________________________（3）

五、省对下专项转移支付况____________________________________（4）

六、政府采购预算情况________________________________________（4）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明__________________（4）

八、重点项目预算绩效目标情况________________________________（5）

九、其他公开信息——————————————————————（5）

德钦县阿墩子古城管委会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）对古城房屋的管理。对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为，管委会要实行前置审批，即管委会根据古城保护规划，古城业态布置等情况，进行前置审批，审批通过后，房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后，须在三个工作日内包管委会。

（二）对古城规划管理。对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划，实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目，须先经管委会批前备案并出具备案手续后，规划局方可按照程序办理审批手续，办理完毕在规划许可文件交付申请人前，报管委会进行批后备案；如不能通过规划审批的，规划局须在三个工作日内报管委会。

（三）对古城基础设施和公共设施的管理。古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等，主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。

（四）其他相关职能的管理。负责对涉及古城工作的日常联系、管理、组织协调、工作备案等日常事务处理，并进行组织指导、协调配合、督导检查等。

（五）承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构数为1个，为德钦县阿墩子古城管委会。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责德钦县阿墩子古城的各项维护，争取把古城营造成德钦一大特色经典，并已有成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政参公编制 5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入111.31万元，其中：一般公共预算财政拨款111.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转24.07万元。

与上年对比,本年预算增加32.92万元，增长42%，主要原因为工资额度的增加及人员支出资金加大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 111.31万元，其中:本年收入111.31万元，上年结转24.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.31万元（本级财力111.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,本年预算增加32.92万元，增长42%，主要原因为工资额度的增加及人员支出资金加大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出111.31万元。财政拨款安排支出 111.31万元，其中：基本支出106.31万元，与上年对比增加了26.19万元，增长33%，主要原因为工资增加；项目支出5万元，与上年对比增加了0万，无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2120201行政运行，用于日常业务经费的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出106.31万元，项目支出5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县阿墩子古城管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.2万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县阿墩子古城管委会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县阿墩子古城管委会2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.1万元，下降25%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

响应中央八项规定，减少公务接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县阿墩子古城管委会2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因车辆改革，预算增加了车辆运行维护费1.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

主要用于机关运行

德钦县阿墩子古城管委会2020年机关运行经费安排15万元，与上年对比增加了3万元，主要原因为行政机关工作量的增加，需要更多的资金维持行政工作的正常运行。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

德钦县阿墩子古城管委会

2020年6月20日

监督索引号53342200149900111

德钦县阿墩子古城2020年预算公开目录.doc

德钦县阿墩子古城2020年预算公开表20200622032422517.xls