监督索引号53342200121300000

附件3

统战部2020年预算公开目录

第一部分 统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部机关内设4个行政职能科室，分别是：办公室，信息综合室，财务室，侨务办。

（三）重点工作概述

一年来，面对严峻复杂的国内外维稳形势，在中央、省委和州委的坚强领导下，德钦县委统战部、县民宗局始终牢固树立“稳定是第一责任”意识，认真贯彻落实中央治边稳藏重要战略思想，下好先手棋，打好主动仗，以发展保稳定、以稳定促发展，扎实有效地开展涉藏地区维稳工作，全力维护涉藏地区政治安全，持续巩固了社会和谐稳定的良好局面，全县呈现出了经济发展、民族团结、宗教和睦、佛事和顺、社会和谐、人民安居乐业的崭新局面，为促进县域经济社会较快较好地发展作出了积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人（其中佛协3人，行政退返2人）；工勤编制2人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入356.48万元，其中：一般公共预算财政拨款356.48万元。

与上年对比增加了29.74万元，主要原因分析单位人员增加相应的工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入356.48万元，其中:本年收入356.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.48万元（本级财力356.48万元）。

与上年对比增加了29.74万元，主要原因分析单位人员增加相应的工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出356.48万元。财政拨款安排支出 356.48万元，其中：基本支出336.48万元，与上年对比增加了29.74万元，主要原因分析单位人员增加相应的工资福利支出；项目支出20万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组列20134支出，主要用于行政运行工资性支出、遗属补助、体检费、公用包干经费、工会经费、福利费、失业保险、常委经费、统战专项经费。208050支出，主要用于养老保险、职业年金。21011支出，主要用于工伤保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险。221020支出，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出336.48万元，项目支出20万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

我统战部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我统战部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我统战部门无根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制的政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.34万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，与上年对比增加了2.24万元，增长了52%，原因是增加了公务用车运行维护费和公务用车租赁费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无因公出国境费用预算

（二）公务接待费

统战部2020年公务接待费预算为2.1万元，2019年公务接待费预算为2.1万元，与上年作对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

统战部2020年公务用车购置及运行维护费为2.24万元，2019年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加2.24万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.24万元，2019年公务用车运行维护费0万元，较上年增加2.24万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度统战专项经费为20万元，绩效目标情况分为：1.产出指标-数量指标：（1）参与宗教代表人士开展爱国爱教活动>=10次，定量指标，根据以往年度工作情况及年初工作计划；（2）开展全县宗教有关会议>=10次，定量指标，根据以往年度工作情况及年初工作计划； 进行公务接待>=35次，定量指标，根据以往年度工作情况及年初工作计划；（3）组织安排调研工作>=10次，定量指标，根据以往年度工作情况及年初工作计划；2.质量指标：（1）爱国爱教活动参与率>=90%，定量指标，根据以往年度工作情况及年初工作计划，活动参与率达到90%以上；（2）宗教会议完成率>=100%，定量指标，根据以往年度工作情况及年初工作计划，活动参与率达到100%；3.时效指标： 统战工作完成及时，年内及时完成，定性指标，2020年统战专项资金使用计划，在规定的时间内完成项目的指标；4.成本指标：（1）参与宗教代表人士开展爱国爱教活动<=5000元/次，定量指标，促进多党合作事业持续健康发展；维护宗教领域和谐稳定投入；拓展海外统战工作；加强党外代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设；加强自身建设，加大统战工作信息，调研投入；（2）开展全县宗教有关会议<=5000元/次，定量指标，根据以往年度工作情况及年初工作计划；（3）每次调研工作成本<=5000元/次，定量指标，根据以往年度工作情况及年初工作计划；（4）每次公务接待成本<=1000元/次，定量指标，根据以往年度工作情况及年初工作计划；5.效益指标—社会效益指标：维护民族、宗教界和谐稳定>=稳定、年，定性指标，年初工作目标，年末工作总结报告；6.可持续性影响指标：统战单位管理机制有效运行=100%，定性指标，年初工作目标，年末工作总结报告。7.满意度指标—服务对象满意度指标>=80%，定量指标，调查问卷，统战服务对象满意度达到80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需解释的专有名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统战部2020年机关运行经费安排27万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党德钦县委员会统战部

2020年6月18日

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附件4.部门预算公开样表.xls