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德钦县住房和城乡建设局2020年预算公开目录

第一部分 德钦县住房和城乡建设局2020年预算编制说明

第二部分 德钦县住房和城乡建设局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德钦县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订省级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房、住房制度改革和公积金监督管理的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施；拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

5、承担城乡规划管理、规范村镇建设的责任。拟订城乡规划的规章制度和政策；依法组织编制、实施和监督检查城乡规划；负责城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作；参与土地利用总体规划的审查；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

7、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。

8、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。

10、拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。

11、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12、组织拟订人民防空工作的法律、法规、政策和措施；组织编制人民防空建设规划、计划；组织人民防空工程、通信、警报及各项业务建设和管理；管理人民防空经费、物资和资产；组织人民防空科学技术研究和人民防空干部培训；组织人民防空无线电管理；负责人民防空建设标准化管理工作；管理人民防空专用设备、器材的生产和引进；办理人民防空机构编制有关工作；战时承办组织全国人民防空的业务工作。

13、行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用、环境保护、土地、矿产、城乡规划、水务行政、管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责对户外广告、招牌、灯箱、布标及宣传标语设置的规范管理；负责对集贸市场之外城区道路和公共场所确实需要占用道路或公共场所的审批和规范管理；宣传城市管理方面的法律、法规和规章，依据法律、法规组织起草城市管理方面的规范性文件；负责市容市貌环境整治和“门前五包”管理，依法查处市容整治和门前五包责任不落实的单位和个人；承担综合执法人员的思想政治、职业道德教育和考核监督，确保严格执法、秉公执法、文明执法；做好在行政管理活动中产生的争议、听证、行政复议、行政诉讼案件等方面的工作。

14、负责管理综合行政执法局、规划局、人民防空办公室。

15、承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德钦县住房和城乡建设局机关设7个内设机构，分别是：办公室、三江并流世界遗产办（风景名胜管理股）、规划建设管理股、人民防空管理股、规划及国土资源执法大队、水政及环保执法大队、城管执法大队。机关行政编制26名，机关其他编制2名。其中：党组书记1名（正科级），局长1名(正科级),副局长4名（副科级），副科级职数1名（三江办主任）。实有职工数为16人，其中：行政工勤实有2人，在职退休实有4人。

局下属7个一类公益性事业股室，属全额拨款，分别是：建筑业管理股（招投标管理办公室）、工程质量技术监督站、定额管理站、住房保障股（房地产业股）、村镇建设管理股、人防管理股、执法大队。事业编制40名， 实有36人，其中在职退休0人，事业工勤2人。

（三）重点工作概述

规范住房和城乡建设管理秩序; 推进建筑节能、城镇减排; 规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场; 城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房、住房制度改革和公积金监督管理; 城乡规划管理、规范村镇建设; 建立科学规范的工程建设标准体系; 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为; 拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作; 建筑工程质量安全监管; 拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。建筑工程和市政设施抗震设防监督管理; 负责管理综合行政执法局、规划局、人民防空办公室;承办德钦县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 11人，事业编制26人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1745.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1745.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.92万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加，一般公共预算增加,主要原因是本年项目收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1745.85万元，其中:本年收入1745.85万元，上年结转17.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1745.85万元（本级财力1745.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加，一般公共预算增加,主要原因是本年项目收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1745.85万元。财政拨款安排支出 1745.85万元，其中：基本支出1026.85万元，与上年对比减少129.93万元，主要原因是；项目支出719万元，与上年对比增加533万元，主要原因本年项目增加一个德钦县城市管护托管运营项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本养老保险（2080505）总支出为86.23万元；职业年金（2120101）总支出为5.36万元；失业保险（2120199）总支出为2.8万元；工伤保险（2101101）0.27万元；生育保险（2101101）总支出为0万元；基本医疗保险（2101101）总支出为43.33万元；公务员医疗保险（2101103）总支出为23.11万元；大病医疗保险（2101101）总支出为0.6万元；行政运行（2120101）总支出为325.46万元；其他城乡社区管理事务支出（2120199）总支出为470.36万元；住房公积金（2210201）总支出为69.33万元；污水处理厂托管运营（2110302）186万元;城市管护托管运营项目专项经费(2110499)533万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组, 基本工资支出124.76万元，津贴补贴434.06万元，奖金10.40万元，绩效工资158.4万元，公务交通补贴10.56万元,职工基本养老保险86.23万元，职工基本医疗保险43.33万元，公务员医疗补助23.11万元，其他社会保障支出9.03万元，住房公积金69.33万元，，其他工资福利支出9万元，商品和服务支出764.22万元，对个人和家庭的补助3.42万元（其中：基本支出1026.85万元，项目支出719万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.78万元，较上年减少0.26万元，增下5.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加或减少0万元，增长或下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因,无增减变化.。

（二）公务接待费

德钦县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为1.78万元，较上年减少2.02万元，下降53.16%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，较上年减少是根据德财发【2019】174号文件中本年公务接待费较上年决算数只减不增的相关要求安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1.24万元，增长70.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加或减少0万元，增长或下降0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.24万元，增长70.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是公务公车运行维护次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年德钦县住房和城乡建设局共申报项目 2个，分别为德钦县城市管护托管运营项目和德钦县污水处理厂托管运营项目，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排719万元，编制绩效指标 2个，其中:重点项目 2个，财政预算安排 719万元，编制绩效指标 2个，2020 年德钦县住房和城乡建设局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

不涉及专用名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排326.72万元，与上年对比增加37.23万元，主要原因是本年增加交通补贴等。其中：工资福利支出306.67万元，商品服务支出16.63万元；对个人和家庭的补助3.42万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

德钦县住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200733300111

德钦县住建局2020年预算公开样表.xls