附件3

德钦县非物质文化遗产保护中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德饮县非物质文化遗产保护中心于成立于2016年5月30日，是德饮县文化和旅游局领导下的下属事业单位，业务受迪庆州非物质文化遗产保护中心指导。核定编制3人，目前在编在岗人员3人，主要承担着德饮县非物质文化遗产保护总体规划和分布实施计划;具体组织全县非物质文化遗产项目的挖掘、抢救整理、研究、保护、宣传、推応、展示、演出、传习生产性保护等工作;加强各级项目的管理工作，跟踪检查项目实施情况;负责国家级、省级州级、县级非物质文化遗产项目及项目代表性传承人的申报工作;管理国家级、省级、州级、县级非物质文化遗产项目、项目代表性传承人的相关资料和档案，并对传承人职责履行情况进行年度审核;负责对全县基层非物质文化遗产从业人员进行指导和业务培训;建立和管理德饮县非物质文化遗产资料和实物档案

（二）机构设置情况

2013年之前德钦县文物管理保护工作一直由德钦县文化馆及德钦县图书馆兼任，于2013年经县委、县政府同意批准，成立了“德钦县文化遗产保护所”，兼管文物和非物质文化遗产的所有工作。至2015年底，因全国重视非物质文化遗产工作大环境趋势下，经县委、县政府同意下将“文化遗产保护所”机构分立成“文物管理所”和“非物质文化遗产保护中心”两个机构，原文化遗产保护所的法人变更为文物管理所的法人，现非遗中心成为文化和旅游局下面的二级独立法人机构，现非遗中心有3名编制，在编在岗3人主要从事德钦县非遗保护工作。

（三）重点工作概述

2019年我中心工作在上级业务主管部门的悉心指导和县文化和旅游局的正确领导下，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的指导方针，按照“政府主导、社会参与、明确职责、形成合力；长远规划、分步实施、点面结合、讲求实效”的工作原则，以普查申报为基础，以培训提高为抓手，以宣传展示为载体，以传承发展为目标，全面推进德钦县非物质文化遗产保护工作的开展，各项工作取得了丰硕成果。现将年来的工作情况总结如下：

非物质文化遗产基本情况

截至2019年11月，全县共有国际级非物质文化遗产项目4个，分别为《格萨（斯）尔》、《迪庆热巴（斯农热巴）》、《迪庆锅庄（奔子栏锅庄）》、《梅里神山祭祀》；省级项目8个，分别为《奔子栏藏族传统文化生态保护区》、《藏族金属铸造工艺》、《藏族服饰》、《德钦藏族弦子舞》、《藏族“卡甲”习俗》、《藏族“百谐”祭祀礼仪》、《拖顶藏族酒歌》、《酥油花》；州级项目35个、县级项目34个；国家级非物质文化遗产项目代表性传承人有2名、省级18名、州级25名、县级106名，建成了国家、省、州、县四级保护名录体系。

工作开展情况

  （一）申报工作

1、国家级非遗项目申报工作。

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，传承弘扬优秀传统文化，进一步加强德钦县非物质文化遗产保护工作，根据《文化和旅游部关于推荐申报第五批国家级非物质文化遗产代表性项目的通知》（文旅非遗发2019【81】号）文件和《云南省文化和旅游厅关于做好第五批国家级非物质文化遗产代表性项目推荐申报工作的通知》（云文旅发【2019】158号）文件精神以及州、县相关要求，德钦县非物质文化遗产保护中心于2019年6月正式启动实施第五批国家级非物质文化遗产代表性项目推荐申报工作。7月8日至10日在香格里拉市参加“迪庆州推荐申报第五批国家级非物质文化遗产代表性项目州级预审会”；7月12日至15日参加云南省文化和旅游厅举办的“云南省第五批国家级非物质文化遗产代表性项目推荐申报工作培训班”；7月16至7月28日完成了申报材料制作包括申报片、调查报告、申报书、代表性照片、辅助性照片以及文献资料等内容；8月5日参加州级汇报会；8月6日至10日赴昆明咨询有关专家审阅申报文本材料；8月16日至21日根据专家意见建议，完成申报文本修改完善以及申报材料打包、装订、报送等工作；9月30日通过省级专家评审并进行公示；10月9日至25日聘请省级专家修改完善申报资料；10月27日至31日完成网络申报工作。

县级非遗项目和代表性传承人申报工作。

为有效保护我县非物质文化遗产，加强非物质文化遗产传承人队伍建设，建立优秀传统文化保护传承体系，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《云南省非物质文化遗产保护条例》等法律法规，经我中心请示县文化和旅游局通过后，于2019年3月19日向各乡镇下发了《德钦县文化和旅游局关于申报第四批县级非物质文化遗产项目的通知》（德文旅通【2019】03号）和《德钦县文化和旅游局关于申报第五批县级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人的通知》（德文旅【2019】04号）文件，但因今年建国70周年大庆、国家级项目申报、弦子节等各项目工作任务沉重，按照要求，未能在年底组织实施评审，预计在2020年初完成专家评审及公布工作。

（二）文化和自然遗产日主题宣传活动

根据国家文物局办公室《关于组织开展 2019 年“文化和自 然遗产日”活动的通知》（办政函〔2019〕289 号）和云南省文 化和旅游厅转发《文化和旅游部办公厅关于开展 2019 年“文化 和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动的通知》（云文旅 办发〔2019〕14 号）的通知文件精神，为进一步提高人民群众文化遗产保护工作意识，传承和弘扬优秀民族民间传统文化，营造文化遗产保护良好社会氛围，进一步提升以梅里雪山为首的德钦文化影响力，努力形成文化旅游融合发展的德钦实践。经我中心拟定活动实施方案并经县文化和旅游局通过后，于2019年5月30日联合德钦县文物管理所开展了以“非遗保护，中国实践”为主题的“德钦县第五届梅里神山祭祀日”活动和“德钦县首届梅里雪山弦子之星”选拔赛活动以及德钦县非遗重点项目图文展览展示。通过活动，有力促进以民族文化、宗教文化、雪山文化为内涵的非物质文化遗产的保护传承工作，对讲好梅里雪山故事、传播德钦文化、展示德钦形象，提升梅里雪山文化旅游品牌及知名度产生了重大而深远的影响。

（三）非遗进校园活动

为继续巩固我县近年来非遗进校园活动成果，努力形成非

遗进校园活动在校园的常态化工作，结合我县各中小学实际，我中心于2019年4月19日下拨了2018年度非遗进校园活动资金10万元到各中小学，使各校活动开展资金得到保障，并在以往工作基础上，进一步做好提升改进教学方法工作，在德钦县第一小学初步探索实施德钦藏族弦子歌舞校本教材课题研究设计项目，目前该项目正有序推进，有望在2020年上半年出初稿。

（四）传习场所建设

1、格萨尔综合性传习中心建设项目。该项目在前期地块

选择和落实工作中受多种因素影响，迟迟未得到解决，经我局党组会议研究决定后，于2017年计划将传习中心建设项目地块选址在德钦县图书馆，格萨尔传习中心建设项目因地块、资金、政策等多种因素影响，加之格萨尔相关资料在德钦留存极少，造成展厅布展资料搜集整理难度大，致使项目建设整体推进缓慢，经过1年多的努力，截至目前，除展厅布展内容待专家评审外，其余建设都已完成，有望在今年年底完工并投入使用。

  2、奔子栏锅庄传习所项目建设。该项目建设目前已完成资料搜集整理，计划在今年年底完工并投入使用。

（五）抢救性记录与保护工作开展情况

  按照项目建设实施方案，今年完成了以下项目的抢救性记录工作：1、国家级非遗代表性传承人徐桂莲资料抢救性记录工作，其内容为传承人掌握的锅庄曲调、歌词、舞步以及口述史等资料；2、德钦县格萨尔传承人、格萨尔艺人资料的补充记录工作，共采访8人；3、藏族传统“当谐”（说辞）、藏族传统“勒”（长调）两个项目的抢救性记录工作，主要采访该项目具有代表性的传承人和民间艺人共23人，涉及我县六乡两镇。记录资料主要以视频、音频、图片、文字等内容组成，用现代技术手段全面真实记录了传承人和民间艺人掌握的丰厚知识，为今后保护、研究及宣传出版奠定了坚实地基础。

（六）数据库和档案建设

1、基础档案建设。2019年3月份机构改革完成后，在恢复建设办公场所过程中，我中心利用2个月的时间，对四级保护名录项目和代表性传承人资料进行了重新分类登记录入工作，特别是代表性传承人基本信息，包括身份证、电话、半身像等重新搜集，经过分类整理后，形成了纸质和电子文档两个数据档案；2、完成了微信公众号数据资料更新维护工作。将我县非遗相关信息资料录入微信公众号数据库，并对内容资料不定期进行更新维护，且保障每个月不少于6篇的信息宣传报道；3、在第五批国家级项目推荐申报工作中，对所申报项目德钦藏族弦子歌舞资料进行了完整的记录，包括视频、图片、文字、文献、论文期货等资料。

（七）非遗进社区活动开展情况

1、3月28日至29日，由德钦县文化和旅游局、县教育体育局主办，县图书馆、县非物质文化遗产保护中心和县教育体育局教研室承办的“梅里讲堂进校园---传承民族传统文化”活动分别在德钦县第一小学、德钦县示范小学和德钦县中学举行。

2、5月2日至9月30日，利用每周二、四、六晚上时间，在德钦县老医院广场组织举办了由德钦县文化和旅游局主办、德钦县非物质文化遗产保护中心和升平镇文化站承办的以“生活中的弦子”为主题的常态化街头藏族弦子歌舞进社区传习交流活动。除此之外，期间还组织阿东村、查里通村、果念村、羊拉乡等弦子队参加非遗进社区展演展示活动；

3、6月8日组织迪庆籍昆明老乡协会，在云南省昆明市西山区碧鸡文化广场举办了德钦藏族弦子歌舞进社区展演活动；

4、为热烈迎接祖国70华诞到来，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以社会主义核心价值观引领新时代主旋律。我中心联合德钦县文联、图书馆组织了“喜迎祖国70周年华诞”;非遗指尖技艺唐卡巡展活动，分别进入军营、学校、机关等单位，对弘扬传承民族优秀文化，繁荣发展德钦绘画艺术产生十分重要的意义。

（八）其他工作

1.1月8日至9日组织“著名《格萨尔》专家降边嘉措先生新著《英雄格萨尔》云南研讨会”；

2.1月17日召集我县省级、州级非遗代表性传承人共计3余人召开2018年度培训工作会议并发放传承补助；

3.4月15日至16日，迎接州人大常委会对德钦县《非遗法》执行情况检查工作；

4.5月9日召集六乡两镇文化站业务骨干召开德钦县2019年度非遗工作部署会议；

5.6月22日至7月1日到西当村开展精准扶贫迎国检准备工作；

6.为纪念我国《格萨尔》列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录10周年，今年8月起，我中心组织工作人员深入村寨开展格萨尔艺人资料补充调查工作；11月11日至20日联合德钦县图书馆组织举办“德钦县第一期藏族史诗格萨尔培训班”；11月13日至19日到佛山乡、云岭乡、升平镇走访慰问格萨尔传承人和已故传承人家属；

7.10月1日至3日，带领德钦县拖顶大村锅庄队、奔子栏锅庄队、羊拉锅庄队参加迪庆州文化旅游周宣传展示活动；

8.10月22日至23日组织了“第二届香格里拉梅里雪山弦子节暨传统藏族弦子歌舞展演活动”和“第二届香格里拉梅里雪山弦子节暨藏族弦子文化专家研讨会”。

存在的困难问题及建议

（一）困难问题

1.非遗保护传承工作是一项系统的工程，是一个长期的任务，目前国家、省层面对非遗保护传承工作引起了高度的重视，利用政策保障、资金扶持的方式，确保非遗保护传承工作的长远发展，而我县因县级财力困乏，加之从事非遗保护传承工作的队伍薄弱，在一定程度上加大了我县非遗保护传承工作的难度，致使许多亟待解决的问题、许多亟待保护的项目因无政策、资金保障，出现各种工作不能按计划进行，影响了非遗保护事业整体发展；

2.用于非物质文化遗产记录保存的设施设备紧缺，特别是摄像机和摄影机陈旧、老化，其性能达不到现代数字化记录要求，因此，设施设备亟待更新解决。

（二）建议

1.按非遗法和条例中的规定，将我县非遗保护专项资金纳入县级财政预算，并适当增加调整额度；要不断拓宽筹资渠道，形成政府资金引导，金融机构、社会资本共同参与的多元化投融资模式，为非物质文化遗产挖掘与保护提供有力的经费支撑；要不断拓宽社会资金筹措渠道，鼓励个人、企业和社会团体对非遗保护工作进行资助；

2.建议增加非遗保护工作人员编制，建立一支非遗挖掘与保护工作队伍；

3.建议加强对优秀传承人政策扶持和资金帮扶，地方财政可以在上级财政补贴的基础上，拿出一笔配套资金，补贴相关传承人，充分调动他们的传承积极性；

4.建议推动非物质文化遗产与旅游融合，使非物质文化遗产在与产业结合中更好地传承，在参与创造物质财富和精神财富的实践中焕发出新的生机和活力。

四、2020年度工作计划

1、组织第四批县级非物质文化遗产代表性项目和第五批非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐申报工作；

2、5月至10月继续组织开展以“生活中的弦子”为主题的常态化街头藏族弦子歌舞传习交流活动；

3、举办“德钦县第六届梅里神山祭祀日活动”和“德钦县第二届梅里雪山弦子之星选拔赛”活动；

4、组织开展“非遗进校园”和“非遗进社区”等系列活动；

5、开展非物质文化遗产项目抢救性记录保存工作；

6、建立我县非物质文化遗产数字档案。

近年来，我县非遗保护工作虽然取得了一定的成绩，但与非遗保护、传承的要求，与领导的希望、人民群众的期盼还有很大差距。今后，我们将依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《云南省非物质文化遗产保护条例》及国家、省其他关于非物质文化遗产保护的政策法规，结合本地实际，以加强非遗项目宣传展示为平台，以制订全县中长期非遗保护发展规划为突破口，积极探索非物质文化遗产保护的新途径、新举措、新方法，努力推进全县非遗保护工作迈上一个新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 48.95万元，其中：一般公共预算财政拨款48.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 48.95万元，其中:本年收入48.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.95万元（本级财力48.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。工资性支出（支出科目2070111）为29.6万元；其中基本工资支出数5.6万元、津贴补贴支出数22.09万元、奖金支出数1.91万元、项目支出0万元，社会保障合计支出7.35万元，其中基本养老保险支出（科目2080505）4.02万元、失业保险支出（科目2070111）0.19万元、基本医疗保险和工伤保险支出（科目2101102）2.03万元、公务员医疗保险支出（科目2101103）1.08万元、大病医疗保险（科目2101199）0.03万元；对个人和家庭的补助支出为3.35万元；其中住房公积金（科目2210201）3.25万元，体检费0.1万元；商品和服务支出3.26万元；其中办公费0.3万元、印刷费0.3万元、差率费0.6万元、工会经费0.54万元、福利费0.02万元公务用车运行维护费1.5万元。预算总收入里由于上年度文物管理所与非遗中心预算经费在一起所以较上年度减少。

四  预算单位支出情况

2020年部门预算总支出48.95万元。财政拨款安排支出 48.95万元，其中：基本支出48.95万元，工资性支出（支出科目2070111）为29.6万元；其中基本工资支出数5.6万元、津贴补贴支出数22.09万元、奖金支出数1.91万元、项目支出0万元，社会保障合计支出7.35万元，其中基本养老保险支出（科目2080505）4.02万元、失业保险支出（科目2070111）0.19万元、基本医疗保险余工伤保险支出（科目2101102）2.03万元、公务员医疗保险支出（科目2101103）1.08万元、大病医疗保险（科目2101199）0.03万元；对个人和家庭的补助支出为3.35万元；其中住房公积金（科目2210201）3.25万元，体检费0.1万元；商品和服务支出3.26万元；其中办公费0.3万元、印刷费0.3万元、差率费0.6万元、工会经费0.54万元、福利费0.02万元公务用车运行维护费1.5万元。预算总支出里由于上年度文物管理所与非遗中心预算经费在一起所以较上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出48.95万元。财政拨款安排支出 48.95万元，其中：基本支出48.95万元，工资性支出（支出科目2070111）为29.6万元；其中基本工资支出数5.6万元、津贴补贴支出数22.09万元、奖金支出数1.91万元、项目支出0万元，社会保障合计支出7.35万元，其中基本养老保险支出（科目2080505）4.02万元、失业保险支出（科目2070111）0.19万元、基本医疗保险余工伤保险支出（科目2101102）2.03万元、公务员医疗保险支出（科目2101103）1.08万元、大病医疗保险（科目2101199）0.03万元；对个人和家庭的补助支出为3.35万元；其中住房公积金（科目2210201）3.25万元，体检费0.1万元；商品和服务支出3.26万元；其中办公费0.3万元、印刷费0.3万元、差率费0.6万元、工会经费0.54万元、福利费0.02万元公务用车运行维护费1.5万元。预算总支出里由于上年度文物管理所与非遗中心预算经费在一起所以较上年度减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出48.95万元，项目支出0万元）。

省对下专项转移支付情况

无

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县非物质文化遗产保护中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县非物质文化遗产保护中心2020年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.36万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费里由于上年度文物管理所与非遗中心预算经费在一起所以出现负数

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县非物质文化遗产保护中心2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，其中：公务用车购置费××万元，较上年增加1.5万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”

（三）国有资产占用情况

无

德钦县非物质文化遗产中心

2020年6月9日