德钦县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 扶贫办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全县扶贫开发规章的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

2、拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施参与研究拟订全县经济发展的政策和规划、开发项目并组织、指导扶贫开发项目的实施，承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是德钦县的脱贫摘帽年，是贯彻落实党中央、国务院，省委省政府，州委州政府的关于脱贫攻坚工作的一系列文件精神关键一年。为切实推进深度贫困地区脱贫攻坚工作，到年底达成“两不愁、三保障”、“6·10·5”退出标准，我办在县委、县政府的坚强领导下，在州扶贫办的具体指导下，按照精准扶贫、精准脱贫的工作要求和部署，精细布置、具体设计，全力推进各项脱贫攻坚工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的行政单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

扶贫办2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员1人。其中：离休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府扶贫开发办公室2018年度收入合计11585.452923万元。其中：财政拨款收入115,85.452923万元，占总收入的100%；与上年对比减少了9708.099545万元，主要原因为我办人员调出及项目减少。

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府扶贫开发办公室2018年度支出合计11847.416651万元。其中：基本支出329.338142万元，占总支出的2.78％；项目支出11518.078509万元，占总支出的97.22％；与上年对比减少了9306.843817,主要原因为我办人员调出及项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出329.338142万元。与上年对比增加了48.943274,主要原因分析是因2018年是德钦县的脱贫摘帽年，工作任务重，日常公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11518.078509万元。与上年对比减少了9355.787091,主要原因为多数项目整合，扶贫办实施项目减少，故资金也有所减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于开展脱贫攻坚工作中的通村通组道路硬化、水利设施建设、组内户外卫生路硬化、安装太阳能路灯、推进农网改造、垃圾焚烧池建设、村总支和村党小组活动室建设、产业建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11847.416651万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了9306.843817万元,主要原因为我办人员调出及项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出288.436790万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于行政、事业的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；

2.商品和服务支出34.901352万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等；

3.对个人和家庭的补助支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.债务利息及费用支出1454.078509万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于国内债务付息。

5.基本建设支出10064.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%,主要用于基础设施建设等；

6. 其他资本性支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办公设备购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.9万元，支出决算为11.702046万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.764万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为5.938046万元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理利用资金，控制标准，严格管理，日常“三公”经费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.38821万元，下降2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.736256万元，下降32%；公务接待费支出决算减少2.651954万元，下降30.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县扶贫办制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批等手续。加强对公务用车运行管理，实行严格管理，严格把关，精心保养，做到处处节约，故2018年度三公经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.764万元，占49.26%；公务接待费支出5.938046万元，占50.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.764万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.764万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.938046万元。其中：

国内接待费支出5.938046万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查、验收扶贫项目期间（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出40.901352万元，与上年对比增加了21.39168万元，2018年脱贫攻坚任务重，各项考核、检查、验收、评估工作持续增多，脱贫攻坚巩固提升工程持续加大，工作任务更加繁重，经常加班和下乡成为工作常态，故经费支出比往年有所增高。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，扶贫办资产总额410.518343万元，其中，流动资产314.061243万元，固定资产96.4571万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了83.675582万元，其中固定资产增加8.5472万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.716万元，其中：政府采购货物支出6.716万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.716万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词。

德钦县人民政府发扶贫开发办公室

2019年8月16日

附件3.德钦县扶贫办2018年度部门决算(1).xls