德钦县人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委县政府工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县政府科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排政府领导的公务活动，办理政府领导交办的事项。负责政府文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇向县政府的请示，提出处理意见报政府领导审批。负责政府的方针政策、上级政府和政府重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责政府值班工作，及时向县政府报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责上级政府文件和政府领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县政府系统信息化工作。负责全县应急工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.及时传达学习贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面落实加大精准扶贫力度。

2.落实中央、省委、州委和县委县政府的重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。落实中央、省委省政府、州委州政府和县委县政府重大决策部署不到位，被中央、国家机关部委和省委、州委、县委通报批评或责令整改。

3.认真完成州政府全会、州政府常务会、州政府专题会议和县委全会、县政府全会、县委常委会、县政府常务会、县政府专题会议分解立项督查任务.

4.密切配合，按时按质完成州委、州政府及县委、县政府部署的各项工作任务.

5.认真办理中央、省委、州委和县委领导批办、交办的事项.

6.落实县委全委会和《县政府工作报告》明确的任务，根据县委下发的立项督查通知，完成好各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入的德钦县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人民政府办公室2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休返在职3人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府办公室2018年度收入合计2566.32万元。其中：财政拨款收入2566.32万元，占总收入的100%。同比增长12%，主要原因为人员变动和工资增资.

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府办公室2018年度支出合计1139.96万元。其中：基本支出1023.89万元，同比减少9.88%，小于上年支出主要原因是2018年按照上级要求，秉着节约原则，进一步规范专项资金使用范围，做到专款专用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出1023.89万元。

2018年与2017年对比增加了120万元,提高了10%，主要原因为人员变动和工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为857.1万元，占基本支出的75.26％，与上年对比提高了53.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为116.07万元，占基本支出的24.74％，与上年对比减少了31.37%。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出64.28万元。与上年对比减少了3.58万元,减少了5.2%，主要原因是2018年按照上级要求，秉着节约原则，进一步规范专项资金使用范围，做到专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府办2018年度一般公共预算财政拨款支出1139.96万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出941.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于工资津补贴支出，日常公用经费支出；及代拨的全县目标督查绩效工资。

2.没有外交（类）支出。

3.没有国防（类）支出。

4.没有公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121万元，支出决算为118.05万元，完成预算的98.79%。其中：无因公出国（境）、公务用车购置及运行费支出决算为53.05万元，完成预算的98.69%；公务接待费支出决算为65万元，完成预算的99.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际出差次数和接待量小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4万元，减少3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，减少0.09%；公务接待费支出决算减少6万元，下降6.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位车辆均已年迈陈旧，车辆维修费逐年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出53.05万元，占53.05%；公务接待费支出65万元，占41.32%。具体情况如下：

1.没有因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.05万元。其中：

公务用车运行维护支出53.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于监督执纪所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出65万元。其中：

国内接待费支出65万元，共安排国内公务接待,433批次，接待人次6500人。主要用于上级单位对本单位监督执纪审查工作指导和上级部门来德钦视察调研发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出1484.28万元，与上年对比减少了，减少了17.61%，主要原因是因工作量变化，差旅费和三公经费支出相应变化。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额1915.56万元，其中，流动资产1643.32万元，固定资产272.24万元，没有外投资及有价证券，没有在建工程，没有无形资产。与上年相比，本年资产总额增加125.07万元。

(三) 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19.76万元，其中：政府采购办公用品支出19.76万元；

（四）其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2019年7月22日

德钦县人民政府办公室

政府办2018年度部门决算附件3.xls