一、预算绩效目标情况说明

2019年预算项目：（1）医保网络通讯经费60000元；（2）工资股软件维护经费50000元；（3）劳务输出服务中心工作经费100000元

2019年绩效目标：（1）医保100%参保，保障各乡镇全网联通；（2）全县工资系统与全省衔接，实现工资垂直管理；（3）

全力输出农村外出务工人员，减轻家庭负担，增强农民工技能。

二、机关运行经费支出变化情况（与上年同期对比）及原因

基本支出预算变动的主要原因

（1）、2019年工资上调，工资福利支出上涨，社会保障缴费及相应的工会经费、住房公积金上涨；

（2）、包干经费减少，由于人员调动，退休等情况，我局人员较上年有所减少，上年在职人员为44人，今年在职人员减少至42人。

项目支出预算变动的主要原因

1、医保网络通讯经费60000元，主要用于医保股网络方面的各项相关支出；

2、工资股软件维护经费50000元，主要用于全县工资软件维护费。

3、劳务输出服务中心工作经费100000元，主要用于劳务输出中心开展工作相关支出。

项目较往年增加，由于工作所需经费增加

三、模板提示未删除

人社局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

二、预算单位基本情况 6

三、预算单位收入情况 6

四、预算单位支出情况 7

五、省对下专项转移支付情况 10

六、政府采购预算情况 11

七、预算收支增减变化情况说明 11

八、项目支出预算变动的主要原因 12

九、其他公开信息 13

2019年预算补充公开.xlsx