监督索引号53342200224100000

目录

一、基本职能及主要工作.............................2

二、预算单位基本情况...............................2

三、预算单位收入情况...............................3

四、预算单位支出情况...............................3

五、省对下专项转移支付情况.........................7

六、政府采购预算情况...............................7

七、预算收支增减变化情况说明.....................7

八、项目支出预算变动的主要原因.....................8

九、其他公开信息...................................8

德钦县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。

（2）制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。

（3）监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

（4）提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（5）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

（二）机构设置情况

本单位为参公管理的事业单位，机构设置情况为下设办公室、业务指导股、库房管理股。经费来源为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

（1）提供馆藏档案利用查询；

（2）对全县有需要的单位进行档案业务指导；

（3）对全县精准扶贫档案进行业务指导。

（4）接收到期档案进馆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2422887.16 元，其中：一般公共预算2422887.16 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2422887.16 元，其中:本年收入1977980.04 元，上年结转收入444907.12 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1977980.04 元（本级财力1977980.04 元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2422887.16元。本级财力安排支出 2422887.16元，其中，基本支出1984555.5元，项目支出438331.66元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1984555.5元，项目支出438331.66元。）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无：金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金200000元。采购档案密集架及档案柜。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利预算支出数1872703.24元，上年为2189046.26元，今年少于上年，原因为上年在职11人，本年2人调出，1人退休，在职8人。

（二）商品和服务预算支出数103980.26元，上年148241.36元，今年少于上年，原因我本年人员减少3人，其中包干经费减少12000元。上年工会经费及福利费在商品和服务支出下，今年已经调到工资福利支出下。

（三） 对个人和家庭的补助预算支出数7872元，上年为9436元，今年少于上年，原因为上年体检费列在此项，今年列于商品和服务支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）本年项目支出预算为132500元，上年为82500元，本年增加50000元全县精准扶贫档案工作指导经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

本年安排机关运行经费支出共312311.92元。上年166441.36元，今年比上年增加145870.56元，增加87.64%。

原因为2019年项目经费比上年增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况，资产合计9514368.26元，负债合计246232.78元，净资产合计9268135.48元。

（四）“三公”经费增减情况

单位本年“三公”经费预算数12600元，上年16200元，减少3600元，原因为今年单位在编在职职工比上年减少2人，导致单位包干经费比上年减少12000元，公务接待费预算时是包干经费的30%，所以单位今年公务接待费预算比上年少3600元。

（五）“三公”经费预算情况

单位本年“三公”经费预算数为12600元，因公出国（镜）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费12600元。

（六）单位预算绩效目标情况

1、提供馆藏档案利用查询；

2、完成对全县有需要的单位进行档案业务指导；

3、完成对全县精准扶贫档案进行业务指导。

4、接收到期档案进馆。

德钦县档案局

2019年1月22日

监督索引号53342200224100111

德钦县档案局2019年预算公开情况表（含上年结转)20190122030802763.xlsx