县委党校2018年度部门决算.xls

监督索引号53342200228101000

附件3

县委党校2018年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

扎实有效地开展“两学一做”、党建、党风廉政学习教育工作。积极开展干部培训工作，充分发挥党校职能作用，加强师资队伍建设，着力提高教师素质，加大调查研究力度，培育资政献策的服务能力

二、部门基本情况

机构情况．人员情况我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为一级预算单位。

我校共有编制15名，我校2018年末实有人数15名，其中在 职在岗14名，提前退休1名。我校共有离退休人员7名。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年财政拨款收入462.91万元，比上年410.27万元，增加52.4万元，增加12.83%，增加的主要原因是2018年单位基本支出增加。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

收入分析：

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于教师培训及科研经费、用于专项业务工作的经费支出15万元。具体项目开支及开展工作情况。

支出分析：

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2018年财政拨款收入4,62.91万元、支出4,17.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年德钦县委党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.29万元，较预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费为0万元，较预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。公务接待费为0.69万元，较预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务用车购置及运行维护费为0万元，较预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（其中：公务用车购置费0万元，较预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.55万元，较预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因,年初预算三公经费未进预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.69万元。

01.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：

公务用车购置支出00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡培训调研及精准扶贫相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年，党校资产总额2833.56万元，其中，流动资产82.06万元，固定资产1764.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程986.60万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）59.37万元，其中固定资产增加（减少）21.8万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

已组织编报、审核决算。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

待决算批复后按规定公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342200228101111

1