监督索引号53342200122501000

附件3

德钦县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1） 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机

构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

2．机构情况，1

2017年度末实有人员编制 13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人）。

无离退休人员，

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3．人员情况，无变动

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，也是全国新一轮机构改革的开启之年，面对新时代新形势新任务，德钦县委编办在县委、县政府的正确领导下，在州编办的关心指导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极聚焦各项改革任务，不断创新机构编制管理，切实推动机构编制工作更好服务于全县改革发展稳定大局。

一、2018年工作成效

（一）铆足干劲抓好机构改革，进一步优化组织机构和行政管理体制

统筹各类机构改革，是党的十九大作出的明确部署，也是各级编办2018年的重头戏，一年来，我们以饱满的工作热情，履职尽责，攻坚克难，积极推进改革各项工作。

自2018年2月28日党的十九届三中全会通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》后，我们提高认识、积极谋划，组织全办干部职工多轮次、多方位学习了机构改革相关文件精神，在吃透政策的基础上，参加州级深化党政机构改革调研工作，完成全县深化党政机构改革调研工作，并形成专题调研报告，梳理汇总了我县机构编制基本情况，切实做好调研摸底工作。我们加强领导，落实责任，建立健全机构改革协调机制，组建了县深化党政机构改革领导小组、办公室，成立了工作专班。我们周密部署，精心实施，研究制定了《德钦县深化党政机构改革工作进度安排和时间表》，完成了《德钦县机构改革方案》的拟定、审核及报批工作，研究拟定了《德钦县机构改革实施方案》、《德钦县人民政府关于县政府机构设置情况的备案报告》、《关于做好深化机构改革有关事项的通知》、《涉改部门“三定”规定模板》、《涉改部门机构编制职数框架》及其他配套的相关文件。充分发挥县深化党政机构改革领导小组办公室的职能作用，做好提交领导小组会议、领导小组办公室会议、县编委会、县委常委会的相关材料准备工作等。

（二）持续发力推动“放管服”改革向纵深发展，进一步释放市场活力、优化营商环境

“放管服”改革是我们常抓不懈的一项工作，2018年，我们提高政治站位，充分发挥政府推进职能转变协调小组机制平台作用，坚持市场取向和问题导向，积极构建法治公开透明的政务服务软环境，切实以“改革力度”提升“民生温度”，用政府权力的“减法除法”换取市场活力的“加法乘法”。

一是积极推进“放管服”改革10条措施落地见效。进一步转变政府职能，理顺政企关系。根据省、州《关于清理整治党政机关部门办企业的工作方案》要求，不断推进清理整治党政机关部门办企业工作，与工商系统登记的企业信息进行认真核对，并商请县国资委复核后，明确我县党政机关部门办企业的底数，按程序提交领导小组会议和县政府常务会议，审议通过后，将涉及的两个部门办理的三家企业（县住建局主管的德钦县城镇建设投资有限公司、县住建局主管的德钦县保障住房开发建设管理有限公司、县交通局主管的德钦县交通发展投资有限公司）交由县国资委履行出资人职责，并以县政府明文确定。积极推进行政审批标准化工作，制定印发了《德钦县人民政府行政审批制度改革办公室关于全面推进行政审批标准化工作的通知》，不断深化行政审批制度改革工作。认真梳理及公开公示全县内部审批事项清单。参照《云南省省级政府部门内部审批事项清单》，制定了我县政府部门内部审批事项清单，经县法制办的合法性审查，并经县人民政府同意后在云南省机构编制网公开公示。清理规范全县行政审批中介服务事项。根据省、州的统一安排部署，对我县政府部门行政审批中介事项进行了全面梳理，并进行公开公示。

二是持续精简行政许可事项。指导相关部门做好国家、省、州取消下放调整的行政审批事项的承接工作。全年累计承接20项，其中：取消5项。

三是积极推行行政许可标准化建设。对照《云南省行政许可通用目录》认真梳理全县行政许可事项，依法对目录进行规范，制定并发布《德钦县行政许可事项目录》。

四是积极推行权责清单规范化管理。严格执行《云南省政府工作部门权责清单管理办法》，全面梳理我县权责清单，并实行动态管理，充分发挥权责清单的基础性制度效用。截至目前，全县31个政府部门、6乡2镇，行政事项共计6733项，其中行政许可302项、行政处罚5118项、行政强制267项、行政征收48项、行政给付34项、行政检查241项、行政确认105项、行政奖励21项、行政裁决11项、其他权利586项。根据省、州要求，全面梳理我县行政处罚事项，进一步规范行政处罚权限、程序和责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县委员会机构编制委员会办公室2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县委员会机构编制委员会办公室2018年度收入合计318.73万元。其中：财政拨款收入301.88万元，占总收入的94.71%；2017年结转和结余16.85万元，占总收入的5.29%。与上年对比增加收入32.50万元，主要原因分析：1、一般公共服务支出增加了20.19万元；2、社会保障和就业支出增加了5.52万元；3、医疗卫生与计划生育支出增加了3.93万元；4、住房保障支出增加了2.86万元。

二、支出决算情况说明

德钦县委员会机构编制委员会办公室2018年度支出合计293.22万元。其中：基本支出260.37万元，占总支出的88.8％；项目支出32.84万元，占总支出的11.2％。

与上年对比增加支出27.72万元,主要原因是1、一般公共服务支出增加了15.41万元；2、社会保障和就业支出增加了5.52万元；3、医疗卫生与计划生育支出增加了3.93万元；4、住房保障支出增加了2.86万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德钦县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.37万元。与上年对比增加支出22.5万元,主要原因是2018年增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德钦县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.85万元。与上年对比增加了5.22万元,主要原因是增加了专项工作经费。具体项目开支及开展工作情况：1、2018年我县党委政府行政事业单位实名制管理工作开展专项经费支出24.76万元；2、机构改革专项工作经费支出8.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县委员会机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出293.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比39.06。主要原因1、一般公共服务支出增加了26.75万元；2、社会保障和就业支出增加了5.52万元；3、医疗卫生与计划生育支出增加了3.93万元；4、住房保障支出增加了2.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出236.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.7%。主要用于基本支出203.78万元；项目支出32.84万元。

2.社会保障和就业支出支出26.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。职工社会保险费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出14.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工医疗保险费支出；

4.住房保障支出15.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县委员会机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为1.64万元，完成预算的78.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年减少了公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况:

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占70%；公务接待费支出0.17万元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。(无相关情况)

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。（本年没有购置车辆）

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德钦县委员会机构编制委员会办公室（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德钦县委员会机构编制委员会办公室相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（本年无相关情况）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县委员会机构编制委员会办公室2018年机关运行经费支出14.58万元，与上年对比增长0.16万元,与上年基本持平。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额111.43万元，其中，流动资产32.75万元，固定资产78.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.18万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的相关情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无需要说明的专有名词。

监督索引号53342200122501111

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中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算.xls

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室“三公”经费决算公开.docx

中国共产党德钦县委员会机构编

制委员会办公室2018年度部门决算说明.docx

2018年结算说明(补充）.docx