监督索引号53342200336101000
德钦县卫生和计划生育局2017年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草有关卫生和计划生育、中医药事业发展的各种规范性文件,拟订政策规划,组织实施国家、省、州卫生地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责制订全县疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,实施全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
(八)组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。编制全县计划生育药具需求计划,落实各项节育措施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。依法审批办理《生育证》,监督指导各乡镇人民政府执行人口和计划生育法律法规和审批办理《生育服务证》、《生育证》、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》。
(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。编制省、州、县财政拨付的计划生育事业费和基本建设投资的预算、决算;指导全县人口和计划生育系统财务和基本建设工作,监督检查人口和计划生育经费、奖励扶助经费、特别扶助经费及社会抚养费的管理和使用。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟定计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。组织指导对外交流合作与援外工作。
(十五)贯彻中西医并重方针,实施促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划,推进中医药及民族医药的继承与创新。
(十六)负责县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。承担国防医疗动员工作。
(十七)宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,开展救灾等人道主义服务工作。
(十八)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县地方病防治工作领导小组、县人口和计划生育领导小组、县“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作。
(十八)承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
德钦县卫生局属行政单位,编制为20人,其中行政15人,事业编5人,2017年初单位实际人数为行政13人(含退休返在职3人),7人,年末实有行政人数13(含退休返在职4 人),事业5人,共计18人。编制数比上年减少主要原因是新农合并入人社局。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
2017年新农合并入人社局,事业人员减少4人,又因调入2人故年末事业事业人员5人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位本年总收入6289万元、上年收入4000万元。主要由于计生卫生合并。
二、支出决算情况说明
本年支出总额为6373万元,上年支出总额为2881万元。主要由于卫生计生机构合并,2016年计生资金未及时下拨,导致2017年支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 62,89万元,财政部门拨款对账单62,89万元,差额0 万元。对差额原因进行说明。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元,财政部门拨款对账单0 万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费支出情况
主要由于本年卫生计生合并后业务量增加下乡督导次数增多,以及本年健康扶贫下乡及接待次数增多。
(2)会议费支出情况
2017年会议增多,但由于短会议多,故会议支出减少。
(3)培训费支出情况
卫生计生合并,公共卫生培训,计生专干培训,以及健康扶贫系统操作培训等费用增加。
(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(二)2017年度重点工作任务介绍
拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。编制省、州、县财政拨付的计划生育事业费和基本建设投资的预算、决算;指导全县人口和计划生育系统财务和基本建设工作,监督检查人口和计划生育经费、奖励扶助经费、特别扶助经费及社会抚养费的管理和使用。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入卫生部门2017年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。分别是:
1. 德钦县卫生和计划生育局
2. 德钦县卫生局卫生监督所
3. 德钦县妇幼保健计划生育服务中心
4. 德钦县疾病预防控制中心
5. 德钦县人民医院
6. 德钦县升平镇社区卫生服务中心
7. 德钦县霞若乡卫生院
8. 德钦县拖顶中心卫生院
9. 德钦县羊拉乡卫生院
10. 德钦县奔子栏镇中心卫生院
11. 德钦县云岭乡卫生院
12. 德钦县燕门中心卫生院
13. 德钦县佛山乡卫生院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县卫计局2017年末实有人员编制20人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制3人),事业编制5人(含参公管理事业编制XX人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员3人),事业人员5人(含参公管理事业人员4人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
卫计局2017年度收入合计6289.175545万元。其中:财政拨款收入6289.175545万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增多,主要原因分析是由于卫生计生机构合并。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
卫生部门2017年度支出合计6373.615905万元。其中:基本支出787.450419万元,占总支出的12.36%;项目支出5586.165486万元,占总支出的87.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出0%。与上年对比支出增加,主要原因分析是由于卫生计生机构合并。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况
2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出787.450419万元。与上年对比支出增加,主要原因分析由于卫生计生机构合并。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.12%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5586.165486万元。与上年对比项目支出增加,主要原因分析是由于主要由于卫生计生机构合并,2016年计生资金未及时下拨,导致2017年支出增加。
。具体项目开支及开展工作情况……。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
卫生部门2017年度一般公共预算财政拨款支出787.450419万元,占本年支出合计的12.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
5.社会保障和就业支出53.056082万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于机关事业基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。
6.医疗卫生和计划生育支出706.277617万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.7%,主要用于基本工资、津贴补贴、、其他社会保障缴费、伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
卫计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元,支出决算为17.399103万元,完成预算的87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.69361万元,完成预算的67.06%;公务接待费支出决算为12.705493万元,完成预算的97.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,厉行节约见成效。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增8.566万元,增长49.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.0519万元,增长43.72%;公务接待费支出决算增加6.5142万元,增长51.27%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:由于本年卫生计生合并后业务量增加下乡督导次数增多,以及本年健康扶贫下乡及接待次数增多、卫生计生合并,公共卫生培训,计生专干培训,以及健康扶贫系统操作培训等费用增加。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.69361万元,占26.98%;公务接待费支出12.705493万元,占73.03%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.69361万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出4.69361万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12.705493万元。其中:
国内接待费支出12.705493万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
卫计局2017年机关运行经费支出331.537182万元,与上年对比增加,主要原因:业务量增大、所需办公费、邮电费、差旅费相应增加。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,卫计局资产总额5746.519369万元,其中,流动资产5518.141669万元,固定资产228.3777万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产134.4758万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1453.471028万元,其中固定资产增加74.1914万元。处置房屋建筑物260平方米,账面原值20万元;处置车辆2辆,账面原值73.9019万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 5746.519369 | 5518.141669 | 228.3777 | 20 | 73.9019 | 134.4758 | |||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额14.86万元,其中:政府采购货物支出14.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开(省本级为单独公开),各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
(四)其他重要事项情况说明
……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里语义重复:涉及指“关联到或牵涉到”;及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
监督索引号53342200336101111