政府信息公开
索引号
0152874111/201900037
文  号
来 源
水务局
公开日期
2019-02-18
【县水务局】德钦县水务局2018年预算公开
发布时间:2019-02-18 12:01     浏览次数:2681   
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附件1.部门预算公开情况表(20180109) .xlsx

德钦县水务局部门2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算收支增减变化情况说明

六、“三公”经费情况表

、省对下转项转移支付情况

、政府采购预算情况

、基本支出预算变动的主要原因

、项目支出预算变动的主要原因

十一、部门政府性基金预算支出

十二、三公经费支出

十三、其他公开信息

、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规;拟定全县水务工作方针、政策、组织起草有关规章,并监督实施;

2. 研究本县水务发展战略,起草有关水行政管理方面的地方性法规、规章草案,提出水务中长期发展规划及年度计划,并组织实施;组织国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作;参与制定有关流域水资源规划。

3. 统一管理本县水资源(含地表水、地下水);制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施,组织实施取水许可制度和水资费征收制度。

4. 负责本县供水行业管理工作;组织制订供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准,并监督实施;负责供水行业特许经营的具体实施工作;监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

5. 负责本县计划用水、节约用水的管理;组织拟定计划用水、节约用水的有关政策和标准,并监督实施。

6. 负责本县排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作;负责排水,污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作;负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作;负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。

7. 负责本县河道、湖泊、堤防保护的管理工作;监测河流、湖泊及饮水区等水域的水量、水质;核定水域纳污能力,研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见,并监督实施。

8.负责本县生活用水水源地的保护和规划管理工作。

9. 负责本县水务工程和水务设施的管理工作;在组织编制重点水务工程建设项目建议书可行性报告;组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范;组织水务工程的竣工验收工作。

10. 组织、协调本县农田水利基本建设和管理;负责本县水土保持工作。

11. 参与水务资金的使用管理;配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施;参与本县水价管理和改革的有关工作。

12. 组织全县水土保持工作,会同有关部门编制水土保持规划,审查建设项目中涉及水土保持方案,组织水土流失的检测、综合防治;负责全县水土保持监督执法工作。

13. 负责水利系统的科技、教育和队伍建设。

14. 组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

15. 负责本县水政监察和水行政执法工作;协调部门之间和区县之间的水事纠纷,会同有关部门编制水资源规划,审查建设项目水资源论证报告,组织水资源的调查评价工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

德钦县水务局机关设7个职能股室,其中:行政职能股室2个,分别为办公室、水政水资源办;事业股室5个,分别为水利股、质量监督站、建设管理站、防汛办、水保办。我编制情况:行政编制8、行政工勤编1名、事业编制28我局是行政机构全额拨款单位,财政全供养人员40人(其中行政11人包括2个工勤人员及2个退休返在职人员)(事业29人包括1个工勤及1个退休返在职人员)临时工7人。

)重点工作概述

2017年,是“十三五”规划实施的重要过渡期,也是精准扶贫三年行动计划中重要的第二年,一年来,我局在县委县政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下,按照国家的治水思路、省水利厅的工作思路,以创新、进步、发展为主题,以改善民生,发展水利为己任,全局上下通力协作,

攻坚克难按照迪庆州水务局《迪庆州二零一七年水利建设管理目标任务责任书》和县委县政府下达的固定资产投资任务要求,圆满完成2017年度水利各项目标任务,全年累计完成投资33929万元,为全县社会经济发展提供了有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制人37人,其中:行政编制 8人,行政工勤编1人,事业编制28人。在职实有40人,其中: 财政全供养 40其中退休返在职人员 4

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 9191714.44万元,其中:一般公共预算9191714.44万元

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 9191714.44万元,其中:本年收入9191714.44万元本年收入中,一般公共预算财政拨款9191714.44万元(本级财力9191714.44万元

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 9191714.44万元。本级财力安排支出 9191714.44万元,其中,基本支出8941714.44万元,项目支出250000万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目经费支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出8941714.44万元,项目支出250000万元)。

、预算收支增减变化情况说明

(一)2017年相比较预算增多主要原因是工资增高。

(二)……

(三)……

六、“三公”经费情况表

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门:

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

6.4

6

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

6.4

6

3.公务用车购置及运行

其中:(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行费

、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额XXX万元,主要用于……(无)

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……(无)

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……(无)

、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

基本支出预算变动的主要原因

(一)工资福利支出预算:1.工资性支出预算比上年度预算增加,主要原因是调整工资及人员变动;2.社会保障支出预算比上年度预算增加,主要原因是调整工资导致五险基数变大。

二)对个人和家庭的补助支出预算比上年度预算增加,主要原因是遗属补助调整及住房公积金基数变大。

(三)商品和服务支出预算比上年度预算增加,主要原因是下乡出差事由较多。

项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

十一、部门政府性基金预算支出

无部门政府性基金。

十二、三公经费支出

公务接待费预算与上年度预算相同。

十三、其他公开信息

)运行经费安排

)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx1231日的国有资产占有使用情况。(无国有资产)

十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明(无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明)

无。

、专业名词解释

三公经费:公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

主办:德钦县人民政府 承办:德钦县人民政府办公室
地址:云南省迪庆州德钦县行政中心4楼 运维电话:0887- 8412190
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