2023年德钦县政协“三公”经费决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85900.00元，决算为52955.00元，完成年初预算的61.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为83900.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.42%，完成年初预算的59.59%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2955.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.58%，完成年初预算的147.75%，具体是国内接待费支出决算2955.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85900.00元，支出决算为52955.00元，完成年初预算的61.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为83900.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的59.59%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2955.00元，完成年初预算的147.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因为：一是2023年度报废本部门原有老旧公车1.00辆，获得州政协无偿捐赠1.00辆保养状态较好的公车，公车维修支出大幅下降，公务用车运行维护费支出少于年初预算33900.00元；二是因年初预算时估计不足，公务接待费预算较少，无法保障全年接待支出，年中调整预算955.00元，全年公务接待费支出比年初预算多955.00元，占调整预算数的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11685.00元，下降18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14640.00元，下降22.65%；公务接待费支出决算增加2955.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少11685.00元，其主要原因：一是2023年度报废本部门原有老旧公车1.00辆，获得州政协无偿捐赠1.00辆保养状态较好的公车，公车维修支出大幅下降，公务用车运行维护费支出较上年决算数减少14640.00元，下降22.65%；二是上年因受疫情影响，加上处级以上领导的接待都有接待办负责，本部门上年公务接待费支出为0.00元，今年疫情影响逐渐减少，来往德钦视察调研下乡的人数也有所上升，产生公务接待费2955.00元，比上年增长2955.00元，增长100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于部门开展视察、调研、下乡、接待等日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次48.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于省、州政协处级以下领导开展下乡、调研等工作及其他地区、地州政协处级以下领导来德钦开展交流、学习等公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

部门本年度政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。