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德钦县人力资源和社会保障局部门2021年预算公开目录

第一部分 德钦县人力资源和社会保障局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县人力资源和社会保障局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 德钦县人力资源和社会保障局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县人力资源和社会保障局设下列6个内设机构(正科级)：

(一)办公室

负责局机关和直属单位的人事、机构编制工作；拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；编制审核汇总社会保险基金预决算草案；参与拟订社会保障资金(基金)财务管理制度；承担有关信息规划和综合统计管理工作；负责管理州级人力资源和社会保障事业经费；负责所属事业单位财务、固定资产监管工作；负责局机关离退休人员管理服务工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、政务公开、安全、保密、国有资产管理工作；承担重要文稿起草工作；负责人力资源和社会保障宣传工作；承担局机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障工作；负责本职责范围内的信访接待工作。

(二)工资福利与退休股

拟订机关、企事业单位工作人员(含特殊贡献人员)的工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施；拟订地方性津贴、补贴政策并组织实施；负责县直机关、事业单位工作人员工资调整变动日常管理工作；拟订企业职工工资收入分配的宏观调控办法，指导、监督县属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导企业劳动定员定额工作；负责工资统计分管理及析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责县直机关、企事业单位工作人员退休的审批工作；承办省驻县、县属企业综合计算工时和不定工时工作制度的审批工作；负责本职责范围内的信访接待工作。

(三)事业单位人事管理股

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；贯彻实施事业单位工作人员管理政策；承办事业单位岗位设置方案的核准或备案事宜；拟订专业技术人员继续教育规划和政策措施并组织实施；负责专业技术人员职称综合管理工作，承办深化职称制度改革有关工作；承担高层次专业技术人才规划和培养工作；负责推荐、选拔有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及优秀拔尖人才；负责本职责范围内的信访接待工作。

(四)职业能力建设股

拟订就业规划和年度计划；拟订劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；指导公共就业服务体系建设和制度建设；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；拟订城乡劳动者职业技能培训鉴定政策、规划并组织实施；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订失业保险政策、规划和标准；拟订失业保险基金管理办法；建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策；牵头拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；拟订职业培训机构发展规划和管理规则，贯彻国家职业分类、职业技能标准和行业标准；指导和规范职业技能鉴定和机关、企事业单位工人技术等级岗位考核(鉴定)评审工作；拟订就业援助和特殊群体就业实施办法；负责技工学校招生工作；负责行政机关、社会团体、事业单位工勤人员调配工作；承担德钦县就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作；负责本职责范围内的信访接待工作。

(五)劳动保障监察股，农民工工作股

拟订劳动保障监察工作制度及农民工工作综合性政策、规划；组织实施劳动保障监察，依法查处和督办重大案件，开展农民工工作，维护农民工合法权益；指导乡劳动保障监督工作；制定劳动保障监察员管理培训制度并组织实施；协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责人力资源和社会保障法制宣传教育工作；组织开展人力资源和社会保障政策研究工作；起草相关政策草案和规定；承担机关规范性文件的合法性审核工作；承办有关行政复议和行政应诉工作；负责有关法律事务工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作；推动民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；指导协调农民工工作信息建设；拟订全县农村劳动力转移就业措施、规划并组织实施；负责全县农村劳动力转移输出工作；收集发布就业服务信息；为城乡劳动者提供就业服务、咨询、介绍、劳务交流、培训等服务；负责劳动力转移输出统计工作；承担德钦县农民工工作联席会议办公室的具体工作；负责本职责范围内的信访接待工作。

(六)社会保险基金监督股

拟订社会保险及其补充保险基金监督制度；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运菅，并组织查处重大案件；负责社会保险基金及机关和所属单位的内部审计工作；参与拟订社会保障基金投资政策；承担迪庆州社会保障监督委员会办公室的具体工作；负责本职责范围内的信访接待工作。

（二）机构设置情况

德钦县人力资源和社会保障局是德钦县政府的工作部门，属于一级财政一级预算单位，内设9个职能部门，核定人员编制42人，核定车辆编制2辆，2020年初实有人员39人，实有车辆2辆。德钦县人力资源和社会保障局除本级外无二级预算单位。

（三）重点工作概述

2021年是决胜全面小康的冲刺之年。我们必须以新时代、新思想指导新征程，以新担当扛起新责任，以新作为开辟新未来，撸起袖子加油干。2021年人社工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，贯彻落实县委、县政府的部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，坚持民生为本、人才优先，着力抓重点、促改革、补短板、强弱项、防风险，聚焦就业创业、社会保障、人才队伍建设、人事管理、和谐劳动关系五个领域，着力抓好人社扶贫、治欠保支、风险防控、行风建设、机构改革等重点工作，持之以恒推动全面从严治党，促进人社事业创新发展，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动全县跨越发展和长治久安贡献我们人社力量。

（一）全力以赴确保就业局势总体稳定。把稳就业摆在更加突出位置，实施就业优先战略，统筹做好各项工作，确保就业局势总体稳定。一是突出重点群体就业工作。深化实化高校毕业生就业创业促进计划，实施“三支一扶”计划，拓宽就业渠道，统筹做好去产能职工、农村转移劳动力、退役军人、城镇困难人员等各类群体就业。积极推进终身职业技能培训制度，对不同群体特点，开展专项职业培训。充分利用“三区三州”滇沪劳务协作、东西部劳务协作，实现农村劳动力转移就业。大力发展扶贫车间、乡村公益性岗位，就近吸纳大龄、残疾、失地等贫困家庭劳动力就业。二是援企稳岗促进创业带动就业。树牢保企业就是稳就业的思想，落实好援企稳岗政策措施，加大对创业主体的培养，落实创业相关政策，加大对灵活就业、新就业形态的支持，不断拓宽新的就业空间。加大对返乡农民工等重点群体创业扶持力度。三是加强公共就业服务。落实好全方位公共就业服务指导意见，加强就业服务信息化、标准化建设，提高就业服务便民化水平。继续组织开展多层次、多形式的公共就业服务活动。以贯彻落实人力资源市场暂行条例为契机，大力培育人力资源市场，深入开展人力资源市场专项整治，维护市场的良好秩序。

（二）全力做好社会保障工作。一是深化社会保障改革。继续推进养老保险制度改革，贯彻落实好基本养老保险制度改革政策，按政策及时调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，落实中人待遇，积极做好被征地农民养老保障和保障金清欠工作，做好社会保险扩面工作，继续做好流动人口社会保险转移接续工作。稳步扩大失业保险和工伤保险覆盖面，逐步从制度全覆盖向人员全覆盖推进。二是强化社保的兜底保障功能。严格落实好贫困人口各项参保优惠和代缴补贴政策，实现低保对象、特困人员等困难群体应保尽保。三是全面实施全民参保计划。大力推进建筑等高风险行业农民工按项目参加工伤保险工作。四是强化社会保险基金监督管理。进一步加强基金的监督检查力度，坚决查处社会保险基金蛀虫，整肃社会保险运行整体环境，确保基金安全和使用效率，坚决杜绝违法、违规、违纪案件的发生。

（三）切实加强人才队伍建设。人才是第一资源，必须适应经济高质量发展的需要，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，聚天下英才而用之，为德钦跨越式发展提供强有力的人才支撑和智力支持。一是深化人オ评价机制改革。分类推进人才评价机制改革，深化职称制度改革。持续深化终身职业技能培训、提高技术工人待遇等改革。继续加强事业单位岗位聘用管理，建立健全以合同管理为基础的事业单位合同用人机制，进一步规范事业单位公开招聘。二是逐步做好高层次、高技能人オ队伍。按照县委、县人民政府人才工作要求，进一步深化人才发展体制机制改革，努力营造全社会关心支持人才发展的良好氛围；继续深化职称制度改革，加强专业技术人才培养，进一步完善教育、医疗卫生等行业和非公经济组织的职称评聘和人才评价办法，畅通专业技术人才发展通道；加强技能人才开发工作，围绕我县产业发展需求和精准脱贫工作需要，培养一支规模宏大、素质优良、结构合理的技能人才队伍。

（四）积极构建和谐劳动关系。一是下大力气抓好保障农民工工资支付工作。进一步健全治理欠薪问题长效机制，严格落实属地监管责任，加大欠薪违法打击力度，强化劳动保障监察日常执法，及时纠正欠薪问题和消除欠薪隐患。二是进一步加强劳动关系协调工作。持续推进全面实行劳动合同制度，规范新业态劳动用工管理，健全协调劳动关系三方机制，深入推进和谐劳动关系创建活动；推进国有企业工资决定机制改革，继续做好国有企业负责人薪酬制度改革工作。三是推进调解仲裁“四化”建设。建立健全劳动人事争议裁审衔接机制，创新服务方式，推行服务下移,实现服务上门。

（五）着力抓好人社行业扶贫和定点扶贫工作。人社作为脱贫攻坚的重要行业扶贫部门，通过就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫、人才扶贫、挂钩扶贫，确保符合条件的建档立卡贫困人口参加基本养老保险全覆盖；培训建档立卡贫困劳动力，通过扶贫车间、返乡创业带动、有组织劳务输出、乡村公共服务岗位安置等渠道实现贫困劳动力就业，各类人才服务的支持力度不断加大，人才智力支撑能力显著増强。当前要紧紧抓住国家人社部重点支持“三区三州”人社扶贫的机遇梳理一批全县就业、社保、人才扶贫的请求支持的倾斜政策积极汇报争取。要在全县范围内继续深入开展人社行业扶贫“清零行动”。深入开展挂钩扶贫，全面落实挂钩扶贫工作责任,确保投入不减、力度不減、人员不减，同时要大力宣传和落实人社扶贫政策措施，提升知晓面，扩大帮扶实效。

（六）着力抓好系统行风建设。一要做减法优化流程。要以深化“放管服”和政务服务“一网、一门、一次”改革为契机，持续推进“减证便民”活动。二要提质量优化服务。要以贯彻落实州人社局《关于全面提升人社服务质量的实施意见》为抓手，结合行风建设的有关部署要求，持续推进系统作风建设继续现固和深化党建标准化建设工作，要加快人社领域信息系统一体化建设，建实人社“大数据平台”，建好用好人社网上服务大厅，推行“一网通办”，及早疏通群众反映突出的办事堵点，积极配合“一部手机办事通”人社相关业务上线运行，达到办理异地业务“不用跑”、无谓证明材料“不用交”、重复表格信息“不用填”。三要强素质优化队伍。为敢于担当的干部担当，为敢于负责的干部负责，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，建立激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明地为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲，注重基层干部、年轻干部的培养，大力选拔任用基层干部、优秀年轻干部,始终做好“能者上、平者让、庸者下”。要以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以“服务好、业务精、群众赞、贡献大”为标准，树立典型，加大宣传，让广大干部职工学有榜样、赶有目标。要关心爱护干部，耐心细致做好思想工作，帮助他们解决实际困难，充分提拔干部队伍干事创业的内生动力和工作激情。

三、从严从实、以上率下，全面落实加强党的建设各项要求

做好新时代人社工作，必须按照新时代党的建设总要求持之以恒推进全面从严治党向纵深发展，不断提高党的建设质量，在新时代展现新气象，实现新作为，为人社事业发展提供坚实的政治保证。

（一）要把讲政治作为第一要务。要以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步増强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉维护核心、服从核心、拥护核心、捍卫核心，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要大力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按要求开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践、推动工作。努力打造一支政治过硬、作风优良、敢打硬仗、干事高效的新时代人社干部队伍。

（二）要把抓落实作为第一目标。一分部署，九分落实。全年的目标已经明确，关键是要让这些设计图变为施工图，并且要竣工见效，让百姓得到看得见、摸得着的实惠。这就要求我们要围绕贯彻落实党的十九大精神和州县的一系列安排部署，牢固树立并坚决践行以人民为中心的发展思想，勇于担责、苦干实干，瞄准目标、勠力攻坚，要用钉钉子的精神抓落实，一件一件的拿出方案，一项一项的列出举措，成立专班、明确专人，倒排时间、挂图作战，确保事事都有新作为、都有新成效。

（三）要把转作风作为第一保障。作风好坏，决定工作成败。要以永远在路上的坚定、锲而不舍狠抓作风建设。抓住主要矛盾、找准根源症结，拿出过硬措施，扎扎实实地落实整改。对一些重大疑难问题要主动想思路、想办法，做到当日事当日毕，对上级有明确要求的要马上就办、办就办好。要大力开展调查研究，扑下身子、沉入一线，聚焦突出矛盾和群众关心的热点难点问题，研究更加精准更接地气的政策措施。要着力打造人社行业良好的精神风貌，打造良好的干事创业的精气神。

（四）要把保廉洁作为第一追求。干事、干成事、不出事是对工作的基本要求，我们既要做出经得起历史和实践检验的实绩，赢得群众的良好口碑，更要深入贯彻落实党风廉政建设责任制，特别是落实好主体责任和“一岗双责”。既要干好工作，又要清政廉洁，争作既干事又干净的干部。要重点加强对就业资金、社保基金、人事考试安全等重点领域和关键岗位的监督检查，坚决杜绝监管真空。既要严格执行中央八项规定，严格要求自己，时刻紧崩廉政这根弦，更要充分运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小抓预防，让红脸出汗成为常态。坚持以案为鉴，加强警示教育，建立健全不敢腐、不能腐、不想腐的制度机制，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线，营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

德钦县人力资源和社会保障局总人数为38人，其中行政编制人员24人，工勤编制人员2人，事业人员7人，退休返在职人员3人，正式退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7280.51 万元，其中：一般公共预算7280.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年总收入增加了1124.95万元，主要原因分析是本局人员调入，工资收入及全县退休人员，退休工资收入等有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 7617.19万元，其中:本年收入7280.51万元，上年结转收入336.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7280.51万元（本级财力 7280.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年总收入增加了1124.95万元，主要原因分析是本局人员调入，工资收入及全县退休人员，退休工资收入等有所增加。本年结转与上年结转相比增加了525.01万元，主要原因是项目金额增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 7280.51万元。财政拨款安排支出 7280.51万元，其中：基本支出7280.51万元，与上年总收入6155.56万元对比增加1124.95万元增15%，主要原因分析是因为人员调入，导致总收入中的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等有所增加。2021年项目支出0万元，与上年15万元相比减少了15万元，主要原因分析是本年度预算项目及预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组1、“2080101行政运行”，支出预算695.86万元，比上年493.98万元同比增长了11%。主要原因分析为人员调入，工资福利及日常公用经费增加。

“2080101-行政运行”支出预算695.86万元，比上年796.59万元同比减少14%。主要原因分析为人员减少。

2、“2080104- 综合业务管理”支出预算2.76万元，比上年2.76万元同比无增长。

3、“2080105- 劳动保障监察”支出预算9.01万元，同比上年10.85万元减少17%，主要原因分析为公益性岗位人员减少

4、“2080107-社会保险业务管理事务”支出预算19.34万元，比上年18.70万元同比增长3%，主要原因分析为农保工作人员增加。

5、“2080501- 行政单位离退休”支出预算5203.10万元，主要用于行政单位离退休生活费的支出，同比上年4620万元增长11%，主权原因分析为离休退休人员生活标准提高及离退休人员增加。

6、“2080502- 事业单位离退休”支出预算125.14万元，主要用于事业离退休人员生活费，同比上年125.14万元无增。

7、“2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算77.08万元，同比上年86.42万元增长-11%。主要用于人员养老保险金支出，主要原因分析为人员减少。

8、“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算23.13万元，比上年14.75万元同比增长11%.退休人员。主要用于退休人员职业年金支出，主要原因分析为人员增加。

9、“2080599其他行政事业单位养老支出-一般行政管理事务”支出预算36.04万元，比上年减少18.04万元，同比减少50%。

10、“2082602- 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出预算74.22万元，比上年增加了17.32万元，同比增长23%，主要原因分析是离退休人员基础养老金及丧葬费金额增加。

11、 “2089999一其他社会保障和就业支出”支出预算64.03万元，比上年增加60.12万元，同比增加94%。主要原因分析是上年少预算此经费。

12、“2101101一 行政单位医疗”支出预算64.97万元，比上年增加了20.67万元，同比增长23%，主要原因分析是职工工资标准提高随之缴费标准提高。

13、“2101102一 事业单位医疗”支出预算7.28万元，上年无事业单位医疗支出。

14、“2101103一 公务员医疗补助”支出预算780.64万元，主要用于本局职工及全县职工公务员医疗补助

15、“2101199一 其他行政事业单位医疗支出”支出预算36万元，上年无预算其他行政事业单位医疗支出，同比上年增加100%。

17、“2210201一 住房公积金”支出预算61.91万元，同比上年减少7.54万元，同比减少0.12%。主要原因分析是人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7280.51万元，项目支出0万元）。

按经济科目分类，基本支出2021年预算支出7280.51万元，较上年6155.56元，增加1124.95万元，增长15%，主主要原因分析为人员调入，工资福利及日常公用经费增加。

1、301工资福利支出7110.53万元，其中：30101基本工资115.45万元、30102津贴补贴478.11万元、30103奖金9.62万元、30107绩效工资31.49万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费77.08万元、30109职业年金缴费23.13万元、30111公务员医疗补助缴费780.64万元、30110职工基本医疗保险缴费74.69万元、30112其他社会保险缴费34.53万元、30113住房公积金61.91万元、30114医疗费1.8万元、30301离休费82.43万元、30302退休费5138.71万元、30305生活补贴64.03万元、30199其他工资和福利支出136.91万元。较上年5963.02万元，增加1147.51万元，增长19%，占总支出的98%。

2、302商品服务支出95.76万元，其中：30201办公费26.54万元、30205水费0.9万元、30206电费1.2万元、30211差旅费3万元、30217接待费1.2万元、30228工会经费10.32万元、30229福利费0.29万元、30231公务用车运行维护费7.5万元、30214租赁费1.8万元、30239其他交通费用25.01万元，30299其他商品和服务支出18万元。主要用于日常各项公用经费的开支。较上年160.1万元，减少64.34万元，减少40%，占总支出的1.3%，

3、30399其他对个人和家庭的补助74.22万元、主要用于遗属补助发放，占总支出的1%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额234.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.40万元，较上年增加1.6万元，增长11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

德钦县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少5.8万元，减少83%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：减少原因主要是1、严格执行“中央八项规定”，严控开支，促使费用下降。2、因疫情原因接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年比较没有增减变动。车辆编制数为2辆:2020年实有2辆，2021年实有2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费安排695.86万元，与上年796.59万元对比有所减少，主要原因分析是降低机关运行成本，减少差旅费及“三公”经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

德钦县人力资源和社会保障局2021年预算

重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200331600111

德钦县人力资源和社会保障局2021年公开表.xlsx