政府信息公开
| 2023部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制67人，其中：行政编制33人，事业编制34人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人。 离退休人员 21人，其中： 离休3人，退休18人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。 2、严格按照项目绩效目标确保各项经费、补助拨付的及时性，保证资金使用的效率与效果，保证支出行为的真实性、合理性、资源配置的有效性、支出管理的高效性。 3、在保障党建工作经费的充足下，培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部，加强对基层党员干部思想教育，提高党员干部的思想水平、业务水平。 4、认真贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇（乡）党员代表大会（党员大会）的决议； 5、讨论决定本镇（乡）经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇（乡）政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇（乡）政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 德钦县佛山乡人民政府2023年总收入为4612.59万元，其中：财政拨款收入4393.09万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.076万元；其他收入40.8万元，上年结余结转数为178.62万元。财政拨款收入4393.09万元中，年初预算为1958.60万元，预算调整数为2434.49万元。总支出为4612.59万元，其中：一般公共服务支出1,345.83；国防支出5.73；公共安全支出11.49；科学技术支出18.00；文化旅游体育与传媒支出137.03；社会保障和就业支出261.97；卫生健康支出266.56；节能环保支出42.52；城乡社区支出6.00；农林水支出2,198.53；交通运输支出36.48；住房保障支出108.17；国有资本经营预算支出0.08；灾害防治及应急管理支出35.91；其他支出131.72；年末结转结余6.59万元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 根据我单位的内部管理制度，对我单位的工作纪律及行为规范有了明确的规定，乡政府财政所实行乡长办公会领导，分管副乡长主管，办公室具体负责的管理制度，乡政府财财政所本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，乡政府各站所必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。 建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年”三公经费“总体支出5.91万元，其中公车运行维护费5.60万元，公务接待费0.31万元.本年度无公务用车购置费及因公出国（境）费，三公经费支出与预算相比有所减少，这是因为严格控制接待次数与接待人次，故本年度三公经费支出数减少。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | "一、目标设定。1.绩效目标合理性。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计；符合部门“三定”方案确定的职责计；是否符合部门制定的中长期实施规划。2.绩效指标明确性。依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。 二、预算配置。1.各项制度建立情况。单位有内控管理规范，并制定预算、收支、资产、合同等相关制度。" | |
| 2.组织实施 | "一、预算执行。1.预算完成率，本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度预算数。 二、预算管理。1.资金使用合规性，单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。2.预决算信息公开性，单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。 三、资产管理。资产管理安全性。单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。。" | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | "确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 2023年，我们乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实县委、县政府及乡党委的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，2023年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。" | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 1、突击性资金下达较多，预算执行难度较大； 2、项目资金一次性下达，未按进度情况下拨资金，资金支出管理难度大； 3、乡镇突发性工作多，工作内容纷繁复杂，预算绩效目标执行降低资金灵活度，给工作正常推进带来很大困难。 "4、项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制人员不够明确，过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。 5、绩效设置培训较少，导致绩效目标设置和评价时专业知识匮乏，不利于绩效管理工作。 6、对绩效管理工作认识不足，重视度不够。 7、考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。 8、对相应存在问题作出相关的改进措施。" | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 2023年，我们乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实县委、县政府及乡党委的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，2023年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 2023年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，执行项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是：在职人员变动、工资调标、职业年金做实、遗属补助调标等未列入年初财政预算。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
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