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附件1

德钦县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 德钦县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实省、市、县扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定，制定全县配套政策和管理细则。编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，指导全县乡镇开展扶贫开发和农业综合开发工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立县级扶贫开发、农业综合开发项目库。负责扶贫开发调研、规划编制、立项申报和开发项目整合实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目资金的筹集管理和监督检查工作。负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。负责组织实施全县扶贫重点村建设、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫工作。负责组织实施全县农业综合开发土地治理和产业化经营项目。负责全县社会扶贫工作，组织协调县直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省市部门在县联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。负责全县扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发管理人员的业务培训。组织开展科技培训工作。负责全县贫困村互助资的指导和监管工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发统计和监测工作。负责全县外资扶贫协调衔接管理工作。负责全县省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作。负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合股、对口帮扶股、信息统计股、移民扶贫股（行业帮扶股）、项目管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

(一)常态化开展防贫预警监测和帮扶，守牢不发生规模性返贫的底线。压紧压实工作责任，在“早、简、准、实”上下功夫，及时受理、办理群众申请、救助服务事项，做到早发现、早干预、早帮扶；着力提升“三保障”和饮水安全水平。

(二)推进产业及金融帮扶政策，促进脱贫人口持续增收。认真落实《德钦县促进脱贫人口持续增收三年行动方案》,严格按照中央衔接资金用于产业比例不低于60%、省级不低于52%,资金规模不低于上年度水平的要求。

(三)加大项目推进，抓实资金管理。紧盯项目开工和建设进度，确保年度计划项目及时开工，尽早开工，加快项目资金支出进度，12月份项目全面完工；加强衔接资金管理，强化项目绩效评价，确保资金安全发挥效用。12月完成2024年项目库编制工作。

(四)深化对口支援，凝聚强大合力。扎实推进年度东西部协作和对口支援项目，加快项目建设和资金进度，确保年度重点任务落地落实。切实做好对口支援地互访事宜，提升协作和帮扶水平力争消费帮扶金额高于上年水平。

(五)督促落实问题整改，夯实巩固成果。持续推进巩脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接反馈问题和省级挂牌督战事项整改工作。确保真改实改，加强督促检查，推进整改工作走深、走实，补齐工作中的短板弱项，持续巩固脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入295.66万元，其中：一般公共预算295.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加81.2万元，主要原因分析是今年有新招录人员，工资及社会保险费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入295.66万元，其中:本年收入295.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加81.2万元，主要原因分析人员是今年有新招录人员，工资及社会保险费有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出295.66万元。财政拨款安排支出295.66万元，其中：基本支出282.16万元，与上年对比增加82.7万元，主要原因分析是今年有新招录人员，工资及社会保险费有所增加；项目支出13.5万元，与上年对比减少1.5万元，主要原因分析是今年财政预算缩减了1.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2130501-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政运行支出209.91万元，主要用于单位工资福利支出、日常公用支出。

（2）2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.52万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

（3）2101101-行政单位医疗支出12.67万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（4）2101103-公务员医疗补助支出9.65万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

（5）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于行政单位大病保险支出。

（6）2210201-住房公积金21.83万元，主要用于行政单位公积金支出。

（7）2130501-行政运行其他工作经费支出13.5万元，主要用于乡村振兴工作经费及监测预警工作经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县乡村振兴局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.73万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.85万元，较上年增加0.35万元，增长23.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县乡村振兴局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

增加原因是今年本单位上级督查、检查的次数比较频繁。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是今天财政预算批复时公用用车运行维护费缩减了10%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县乡村振兴局2024年机关运行经费安排18.36万元，与上年对比减少0.06万元，主要原因分析今年包干经费缩减10.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县乡村振兴局资产总额310.65万元，其中，流动资产225.25万元，固定资产85.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1134.06万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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2024年部门预算公开表20240314100227876.xlsx.xlsx