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德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2.承担扶贫资金管理的工作。会同有关部门拟订扶贫整合资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发统计监督工作及全县扶贫项目的绩效考核工作。

3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困片区的综合开发、整体推进及巩固提升，特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4.负责统筹、协调做好行业扶贫和小额信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业、农民专业合作社、致富带头人，促进贫困地区产业发展；做好“挂包帮”“转走访”定点扶贫工作。

5.负责指导易地扶贫开发管理工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训工作。

6.负责组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作；负责协调中央国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理省级机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理州级机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调社会扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

7.负责统筹协调沪滇对口帮扶、东西部扶贫协作及玉溪对口帮扶等帮扶有关工作及协作机制建设；负责协调、指导有关乡（镇）开展镇乡对接和村村对接等工作。

8.负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善建档立卡机制，实现扶贫资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配置，推进扶贫信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是精准返贫监测预警，确保脱贫不返贫。按照《云南省关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》文件要求，持续开展防止返贫预警监测工作，做到监测对象早发现、早干预和早帮扶。

二是以规划编制为抓手，扎实开展脱贫攻坚成果巩固拓展工作。根据省、州扶贫开发办公室关于编制“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划要求，自2020年11月启，按照“村申报、乡审核、行业部门核查、县审定、州审查”的编报程序，经县、乡、村“自下而上、自上而下”多次召开会议，反复优化审议。6月份，完成《德钦县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》。计划总投入资金45.0558亿元。

三是以衔接资金使用成效为目标，精准安排涉农项目。德钦县共到位涉农资金35379万元，已安排资金35379万元，项目建设109项，开工率100%，项目已全部录入全国防返贫监测信息系统。

四是深化结对帮扶工作。2021年，全县共到位上海对口支援迪庆州项目资金计划内项目资金5625万元；共实施35个项目，已开工35个，开工率100%，完工35个，完工率100%，报账5151.67万元，报账率95%；涉及农村建设、产业发展、人才支持、社会事业、劳务协作等5大类项目。

五是进一步加强扶贫项目资产管理。由县乡村振兴局、县财政局和县农业农村局牵头，对2016年以来各级各类财政扶贫资金的分配进行了全面统计，经核查，投入扶贫资金为25.07亿元，形成资产规模20.8亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度收入合计830.89万元。其中：财政拨款收入830.89万元，占总收入的100.00%。上年对比减少了4201.94万元，主要原因为本年项目收入大浮动减少。

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度支出合计832.95万元。其中：基本支出189.82万元，占总支出的22.79%；项目支出643.13万元，占总支出的77.21%。与上年对比减少了4621.19万元,主要原因为本年项目收入大浮动减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.82万元。减少了10.77万元,主要原因分析是因2021年人员减少，办公经费比往年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.86万元，占基本支出的93.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.96万元，占基本支出的6.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出643.13万元。与上年对比减少了4228.27万元,主要原因为今年项目资金比去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出832.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了3854.24万元,主要原因为今年项目资金比去年大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出547.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.78%。主要用于主要用于扶贫投资公司偿还贷款利息项目资金、州级贴息资金、“十四五”规划编制费用、返止返贫致贫保险经费、日常工作经费等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出15.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出244.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.38%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出等。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.92万元，支出决算为2.79万元，完成预算的95.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理利用资金，控制标准，严格管理，日常“三公”经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.57万元，下降47.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.22万元，下降45.94%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降66.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县扶贫办制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批等手续。公务用车购置及运行费比上年有所增加是因为车辆年代久远，损耗严重，维修费用较大，下年将加强对公务用车运行管理，实行严格管理，严格把关，精心保养，做到处处节约，总体2021年度三公经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占93.55%；公务接待费支出0.18万元，占6.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常工作开展期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查、验收扶贫项目期间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民政府扶贫开发办公室部门2021年机关运行经费支出12.96万元，与上年对比增加0.02万元，经费支出比上年相对有所增加。主要用于乡村振兴前期项目检查验收、培训、车辆运行维护方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额740.16万元，其中，流动资产674.9万元，固定资产65.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265.58万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      德钦县人民政府发扶贫开发办公室

                                                                                                                                                                                  2022年10月12日

监督索引号53342200432801111

德钦县人民政府扶贫开发办公室20221013100226451.xls.xls