监督索引号53342200444101000

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2020年度部门决算

第一部分  德钦葡萄产业园区管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦葡萄产业园区管委概况

一、主要职能

（一）主要职能

    负责全县葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务，组织葡萄种植基地的技术和指导工作；编制适宜葡萄产业发展的各类计划和方案，并组织实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是做好万亩葡萄基地管理工作。葡萄产业园区人员长期深入田间地头对种植户一对一培训，做好技术指导、药品送门服务，实现管护方式从粗放型向精细化、集约型转化。葡萄产业园区人员累计下乡220多人次以上，指导培训种植户4018人次、行程近3.3万公里。

二是有序流转建设精品葡萄基地。引导以“公司+基地+农户” 的传统经营模式逐步向企业直接流转的现代化经营模式转变，提升管理水平，提高葡萄质量，增加产业核心竞争力。2020年香格里拉酒业有限公司在明永村流转176亩的葡萄基地，融生永恒酒庄在羊拉茂顶村苏鲁组流转葡萄基地130亩，梅里酒业在斯农村扭巴流转77亩，2020年葡萄地共流转383亩。到目前为止，我园区企业流转土地达2467亩。占葡萄种植总面积的18.3%。

三是葡萄产业给农户带来增收致富。2020年全县种植酿酒葡萄基地面积达13840亩，品种主要有赤霞珠、霞多丽、美乐、西拉、烟“73”、玫瑰蜜等16个品种。带动2800种植户增收，覆盖建档立卡贫困户218户，贫困人口800人。产量为5480吨，农户总收入为3833.64万元，人均收入达3500元，户均收入达13800元，最高收入达130000元，亩均收入达6200元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦葡萄产业园区管委会2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦葡萄产业园区管委会2020年度收入合计3674.63万元。其中：财政拨款收入3506.95万元，占总收入的5.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；年初结转结余数167.67万元，占总收入的4.56%。上年度为3415.3万元，与上年对比增加了2.61%，主要原因是今年的扶贫项目收入比去年要多。

二、支出决算情况说明

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2020年度支出合计3622.44万元。其中：基本支出441.35万元，占总支出的12.18％；项目支出3181.1万元，占总支出的87.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年度为3299.06万元，与上年对比增加了8.93%，主要原因是今年的项目支出比去年要多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会正常运转的日常支出441.35万元，上年度为321.82万元，与上年对比增加了27.08%，主要原因是今年4月份调入一人，工资支出相应增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.63％。（人均情况为24.91万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3181.1万元。上年度为2977.23万元，与上年对比增加了6.41%，主要原因是今年的扶贫项目支出比去年要多。具体项目开支及开展工作情况：1、项目工程清欠及协调资金133.29万元，主要是上年度的工程质保金及葡萄倒短及差价的补助。2、葡萄差价及倒短补助经费支出为1.57万元，主要用于对葡萄种植户的补助。3、葡萄基地管护经费及副处级工作经费支出为13.14万元，主要是用于下乡到每个村委会进行实地指导培训支出。4、融生配套基础设施建设项目支出为426.06万元，主要是用于融生酒庄基础设施建设经费。6、扶贫整合资金支出为2607.04万元，主要解决葡萄种植户的葡萄地滴灌建设，葡萄基地扩建，企业的补助，增收农户的收益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2020年度一般公共预算财政拨款支出3622.44元,占本年支出合计的100%。上年度为3299.06万元，与上年对比增加了8.93%，主要原因是今年的项目支出比去年要多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出361.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于人员工资福利支出为及日常公务经费，日常基地管护的项目经费；其中：基本工资为58.12万元，津贴补贴为179.52万元，绩效工资为1.95万元，项目行政运行经费26.75万元，其他工资福利支出3.6万元；办公费为9.15万元，差旅费为5.75万元，租赁费为6万元，公务接待费费为0.57万元，劳务费53.63万元，工会经费为3.55万元，公务用车运行维护费为7.48万元，其他交通费用3.24万元，维修费为3万元，其他商品和服务支出为2.66万元；

2.社会保障和就业（类）支出35.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于人员的社会保险经费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出为31.99万元，职业年金缴费3.34万元；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出22.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于人员医疗卫生经费，其中：基本医疗保险缴费14.08万元，公务医疗补助缴费7.51万元，其他社会保障缴费1.15万元；

4、农林水支出3181.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.82%。主要用于农业项目支出；

5、住房保障支出21.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.66万元，支出决算为11.38万元，较预算数增加7.72万元，增长67.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.81万元，较预算数增加9.31万元，增加86.12%；公务接待费支出决算为0.57万元，较预算数减少1.59万元，下降73.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1、公务接待费减少的原因是节约了公务接待的支出，减少了单位公务接待的次数。2、公务用车购置及运行维护费的增加的原因是今年车辆下乡次数多，磨损大且2020年度未报销车修费，公用车运行维护费增多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加了5.34万元，上升46.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加5.58万元，上升51.62%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降28.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因1、公务接待费减少的原因是节约了公务接待的支出，减少了单位公务接待的次数。2、公务用车购置及运行维护费的增加的原因是今年车辆下乡次数多，磨损大且2020年度未报销车修费，公用车运行维护费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.81万元，占94.99%；公务接待费支出0.57万元，占5.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡葡萄基地日常管护及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关人员对德钦县葡萄实地考察时产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2020年机关运行经费支出117.54万元，比2019年增加了101.14万元，增加86.05%。2020年机关运行经费比2019年增加的主要原因是2020年的机关运行经费支出相应增加了，还有就是人员的调入。

三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会资产总额344.81万元，其中，流动资产333.7万元，固定资产56.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.5万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额231.29万元，其中：政府采购货物支出231.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表GK10—附表GK13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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