监督索引号53342200331601000

附件3

德钦县人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算

第一部分 德钦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县人力资源和社会保障局会概况

一、主要职能

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。（十一）承办德钦县人民政府交办的其他事项。(十二）贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

　　2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

　　5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

　　7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

　　8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　9、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

　　10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　 11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

13、承办德钦县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位为 一级 预算单位，单位性质为 行政 单位，决算编报类型为 单户表 ，按照 行政单位 会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 　个，比上年增减 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人力资源和社会保障局总人数为47人，其中行政编制人员16人，工勤编制人员1人，参照公务员管理21人，事业人员4人，退休返在职人员5人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计11906.11万元。其中：财政拨款收入11906.11万元，占总收入的100%。2017年度收入合计9433.99万元，与上年对比增加了2472.12万元。主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，项目资金增多。

二、支出决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计11751.61万元。其中：基本支出11541.75万元，占总支出的98％；项目支出209.86万元，占总支出的1.8％。与上年对比增加24.92%,主要原因分析扶贫资金支出增大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出11541.75万元。与上年对比增加28.59%,主要原因分析扶贫资金支出增大，故人员经费和日常公用经费产生差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

德钦县人力资源和社会保障局2018年度用于保障人社局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.86万元。与上年对比减少51.44%,主要原因分析2018年项目专项经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11751.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.92%,主要原因分析扶贫资金支出增大等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出6978.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.38%。主要用于行政事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、事业、财政对其他社会保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；

2.医疗卫生与计划生育支出3719.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.65%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；

3.住房保障支出75.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.8万元，支出决算为10.08万元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.69万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为4.39万元，完成预算的54.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.04万元，上升43.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.96万元，上升52.55%；公务接待费支出决算增加1.08万元，上升3.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位今年扶贫下乡任务重，车辆损坏较大，维修费增大；由于检查较多，接待乡镇干事情况较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占56.45%；公务接待费支出4.39万元，占43.55%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中：

公务用车运行维护支出5.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.39万元。其中：

国内接待费支出4.39万元，共安排国内公务接待18批次，接待人次185人。主要用于人社相关培训、会议发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2018年机关运行经费支出142.27万元，与上年对比增加10.69%,主要原因分析普调工资等。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、手续费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县人力资源和社会保障局部门资产总额1664.56万元，其中，流动资产752.38万元，固定资产289.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1209.02万元，其中固定资产增加10.89万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额29.28万元，其中：政府采购货物支出29.28万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：单位需进行办公用品采购需向财政报备并按要求走采购程序。

“三公”经费：公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国（境）费。

监督索引号53342200331601111

附件1.2018年德钦县人力资源和社会保障局部门（单位）“三公”经费决算公开样表.docx

德钦县人力资源和社会保障局2018年度部门决算补充公开20190827010528712.xls